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資料來源：113-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
333,382,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。 　
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關 管理工作。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 人員維持 職員136人、工友1人、技工93人、駕駛2人、聘
用人員12人及約僱人員31人，合計275人，共需
人事費如列數。		 292,138,000 293,300,000 -1,162,000 -0.40%
1000 人事費 292,138,000 293,300,000 -1,162,000 -0.40%
1015 法定編制人員待遇 126,457,000 126,457,000 0 0.00%
1020 約聘僱人員待遇 23,287,000 20,932,000 2,355,000 11.25%
1025 技工及工友待遇 42,693,000 44,917,000 -2,224,000 -4.95%
1030 獎金 45,654,000 46,487,000 -833,000 -1.79%
1035 其他給與 4,430,000 4,430,000 0 0.00%
1040 加班費 11,415,000 11,991,000 -576,000 -4.80%
1045 退休退職給付 1,400,000 600,000 800,000 133.33%
1050 退休離職儲金 15,752,000 16,374,000 -622,000 -3.80%
1055 保險 21,050,000 21,112,000 -62,000 -0.29%