預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
101,363,000 元（）
計畫內容
辦理國土生態保育綠色網絡建置、擴大國家航空影像服務
暨農業生態時空資訊多元應用、因應氣候變遷之耐逆境育
種設施建置中長程公共建設等計畫。
預期成果
1.國土生態保育綠色網絡建置：
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫 | 本分支計畫係辦理因應氣候變遷之耐逆境育種 設施建置中長程公共建設計畫，其內容如下： 1.依據行政院109年7月6日院臺農字第1090013 254號函核定之「因應氣候變遷之耐逆境育 種設施建置中長程公共建設計畫」辦理，計 畫總經費204,669千元，分年辦理，本年度 續編最後1年經費86,664千元、以前年度法 定預算數118,005千元。 2.業務費3,944千元。 (1)表型體分析平臺及資訊安全維護費等375 千元。 (2)辦理工程計畫相關文件、設計圖等文書 影印與公文掃描用之影印機租賃241千元 。 (3)辦理國家級表型體中心之建置業務所需 遴用臨時專業人員協助進行計畫控管及 作物種原表型體分析試驗工作之費用1,5 39千元。 (4)購置驗證溫室環境使用之試驗資材及栽 培用具等703千元。 (5)溫室環境驗證資料庫建置與管理、專業 報告案件承攬、執行計畫所需等報告印 刷、資料分析及其他零星等雜支938千元 。 (6)初級表型體分析設施溫室維護費66千元 。 (7)初級表型體分析設施內設備維護費67千 元。 (8)國內差旅費10千元。 (9)工程及表型體分析相關資料等運費5千元 。 3.設備及投資82,720千元，係辦理國家植物表 形體分析中心、多重環境逆境模擬溫室等第 三期工程82,720千元。其中工程管理費1,02 7千元，依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行。 |
86,664,000 | 28,985,000 | 57,679,000 | 199.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,944,000 | 2,031,000 | 1,913,000 | 94.19% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 375,000 | 300,000 | 75,000 | 25.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 241,000 | 241,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,539,000 | 1,054,000 | 485,000 | 46.02% | ||||
| 2051 | 物品 | 703,000 | 201,000 | 502,000 | 249.75% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 938,000 | 106,000 | 832,000 | 784.91% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 66,000 | 67,000 | -1,000 | -1.49% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 67,000 | 47,000 | 20,000 | 42.55% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 82,720,000 | 26,954,000 | 55,766,000 | 206.89% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 82,720,000 | 26,954,000 | 55,766,000 | 206.89% |