預算機關
內政部國家公園署台江國家公園管理處
承辦單位
預算金額
171,778,000 元()
計畫內容
1.辦理轄區重要據點發展策略規劃暨推動台江家園守護圈
結盟合作共同管理計畫,與社區建立合作平台,結合在
地產業、文化特色及社區獨有資源規劃生態旅遊路線。
2.開發多元解說教育出版品與媒材,充實解說牌誌系統及
資料庫;融合台江生態、人文及產業資源,推動多元且
在地化之環境教育,推廣濕地保育價值,並結合文化創
意設計。
3.提供遊客高品質遊憩體驗,優化各項服務措施,結合產
業與社區資源,共同規劃安全及友善的遊憩環境。
4.進行台江濕地生態系棲地效能評估整合型研究、文史資
產調查及強化國際遷移物種棲地保護等,確保國家公園
資源永續利用及發展。
5.辦理園區內整體環境改善、各項服務及公共設施整建改
善、家園守護圈毗鄰鄉鎮之環境改善、緊急災害搶救及
既有設施持續維修等工作。
預期成果
1.提供重要據點未來經營管理依據及透過台江家園守護區
輔導國家公園周邊發展融合保育目標,協助地方形塑特
色創造新生機,並輔導社區成立組織建立機制運作生態
旅遊。
2.完善環境解說教育推廣,持續優化環教推廣營運機制,
進而教育民眾正確的自然保育觀念,建立正確環境意識
,認同國家公園生態保育價值。
3.透過解說活動設計與地方資源利用,加強推廣遊客對國
家公園環境資源、文化及產業之瞭解與認同。
4.建構完整的濕地生態保護體系,改善濕地生態系核心棲
地保育效能,營造國際遷移物種友善環境,永續保育濕
地生態資源,並活化文史資產保存及利用。
5.整合國家公園整體經營、遊憩及保育等需求,提供優質
環境教育場域,達成自導式生態旅遊之終極目標,以符
合生態、節能減碳及低衝擊補償工法設計,提供遊客及
野生動物舒適安全之活動空間,以發揮整體預算運用最
大效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費63,931千元(公建計畫),係業務費62 ,506千元及獎補助費1,425千元(經常門),包括 : 1.委託辦理台江國家公園112-113年解說專車計 畫,總經費3,000千元,分2年辦理,112年已 編列1,500千元,本年度續編最後1年經費1,50 0千元,係業務費。 2.委託辦理113-114台江里海社區遊程推廣與培 力計畫,總經費3,000千元,分2年辦理,本年 度編列第1年經費1,500千元,係業務費。 3.委託辦理台江國家公園計畫(第二次通盤檢討) ,總經費4,000千元,分2年辦理,本年度編列 第1年經費2,000千元,係業務費。 4.辦理台江家園守護圈結盟合作計畫,包括辦理 活動、紀錄、文創商品開發、協助行銷等2,00 0千元,係業務費。(含媒體政策及業務宣導費 75千元)。 5.辦理台江國家公園計畫樁位測量、訂樁、土地 分割、圖籍套繪及數值化工作與計畫、政令說 明500千元,係業務費。 6.執行國家公園陸海域緊急災害應變、水域保育 巡查等工作1,000千元,係業務費。(含設備養 護費200千元) 7.辦理臺南市安南區轄區環境及遊憩設施清潔維 護、植栽養護及景觀美化4,500千元,係業務 費。 8.辦理臺南市安南區轄區海岸海漂垃圾清理工作 6,000千元,係業務費。 9.園區內大型漂流物及竹木清理7,500千元,係 業務費。 10.員工因公出差旅費800千元,係業務費。 11.辦理員工工作服、工作鞋、特別服裝及相 關 配件620千元,係業務費。 12.辦理資訊業務5,390千元,係業務費,明細如 下: (1)資訊訓練課程相關經費80千元。 (2)租用網際網路專線費用及通信費822千元 ( 台江管理處552千元、六孔192千元、賞鳥 亭24千元、吉鹽故事館24千元、行動無線 網路12千元、其他18千元)。 (3)資訊系統維護3,395千元: <1>機關入口網站及其他主題網站維護500千 元。 <2>資訊應用系統(公文、差勤、財產、首 長信箱、印表統計、員工入口網及虛擬 系統等)維護545千元。 <3>機房、伺服器、儲存設備、個人電腦、 印表機、網路及相關週邊設備等養護費 用1,350千元。 <4>辦理資訊安全相關業務500千元(資訊安 全系統維運、資訊安全應辦事項)。 <5>辦理園區基礎地理圖資查詢及應用系統 維護500千元。 (4)辦理雲端服務(應用軟體、視訊會議及儲存 空間等)租賃100千元。 (5)專家學者指導審議出席及講座鐘點費20千 元。 (6)資訊設備周邊非消耗185千元及消耗品購置 補充300千元,合計485千元。 (7)軟體使用費488千元(伺服主機用戶端軟體 、資訊安全防護系統、防毒軟體等)。 13.辦理管理處事務性、重複性等行政服務工作 及加強為民服務與管理作業效能提升等相關 業務委外作業費用4,795千元,係業務費。 14.辦理管理處、管理站一般公務所需水電費3,1 00千元及通訊費(含郵資)500千元,合計3,60 0千元,係業務費。 15.公務車輛稅捐、規費及保險82千元(包括燃料 使用費25千元、牌照稅32千元及法定責任保 險費25千元)及房屋稅25千元,合計107千元 ,係業務費。 16.辦理管理處、管理站建物財產險、火險及保 全及房屋修繕等相關經費300千元,係業務費 。 17.購買辦公事務用品、耗材、清潔用品、衛生 、醫療用品及圖書檔案櫃等經費(含非消耗品 )1,000千元,係業務費。 18.辦理歷年公文檔案數位管理相關費用100千元 ,係業務費。 19.設施及機械設備養護費1,116千元,係飲水機 、消防設備、電梯設備、電信系統、機電及 污水處理設備等檢測保養維修費用,係業務 費。 20.辦理管理處四周環境清潔維護、景觀改善及 植栽養護費4,788千元,係業務費。 21.辦理遊客中心、行政中心空調系統維護管理5 00千元,係業務費。 22.六孔管理站及轄區之經營管理12,890千元, 係業務費,明細如下: (1)台南市七股轄區轄區環境及遊憩設施清潔 維護、植栽養護及景觀美化5,100千元。 (2)七股園區海岸線潟湖海漂垃圾及漂流竹木 清運4,950千元。 (3)七股園區各項服務及公共設施修繕維護2,0 40千元。 (4)配合與國家公園七股園區在地體驗活動與 站區在地資源監測500千元。 (5)七股潟湖與海域濕地保育巡守300千元。 23.補助台江家園守護圈辦理國家公園相關活動 計畫1,425千元,係獎補助費(經常門)。 |
63,931,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 62,506,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 480,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,100,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,322,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,983,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 82,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 325,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 400,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 5,000,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 1,800,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 38,848,000 | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,856,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 800,000 | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,425,000 | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,425,000 |