預算機關
內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處
承辦單位
預算金額
435,974,000 元（）
計畫內容
太魯閣國家公園景觀維護、生態復育、環境教育與有關環
境清潔美化及保育研究資料建立等永續經營管理主要工作
。
預期成果
1.國家公園計畫推動及各管理站經營管理，包括布洛灣、
天祥、合歡山及蘇花管理站等，以提昇遊憩服務及設施
。
2.落實生物多樣性保育及跨園區範圍生態環境資源管理研
究及因應全球氣候變遷監測，辦理多項委託研究計畫、
環境監測、生物資料庫管理及生態保育工程。
3.辦理園區內土地購置及地上物補償。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費104,763千元(公建計畫)，係業務費1 03,713千元及獎補助費1,050千元(經常門)，包 括： 1.辦理景觀維護、不良景觀物及違建查報拆除、 取締違規違法案件、訴訟律師顧問延聘等經費 270千元，係業務費。 2.辦理土地管理相關會勘查估、地籍調查測量與 資料數位化作業、用地租金等經費400千元， 係業務費。 3.辦理國家公園從業人員提升服勤管理行政效能 之專業訓練、推動原住居民培力與國家公園和 諧發展，及增進與機關、居民、社群業務協調 溝通等經費80千元，係業務費。 4.辦理檢討國家公園計畫、圖資整合及系統建置 等相關管制作業相關經費3,900千元(含委託辦 理作業經費3,300千元)，係業務費。 5.建構伙伴關係溝通機制等，辦理區域居民、專 家學者、非政府組織(NGO)團體、相關機關單 位公共論壇與原住民地區資源共同管理諮詢會 議550千元，係業務費。(含原住民相關經費35 0千元) 6.辦理資訊安全管理、公文品質提升美工編輯文 書處理、管理及維護太魯閣國家公園機關網頁 即時資訊、全球網頁資訊搜尋應用，與機關經 營管理服務作業行政效能提升，擴大社群合作 參與夥伴關係建構等相關作業各項委外人員作 業費用2,300千元，係業務費。 7.資訊購置電腦、筆電、軟體授權等相關零件經 費1,923千元，係業務費，包括： (1)汰換個人電腦螢幕10台，每台5千元，計50 千元。 (2)電腦及伺服器維修零件採購232千元。 (3)網路檔案4TB儲存伺服器9顆，每顆9千元， 計81千元。 (4)購置防毒軟體、資訊安全、群組郵件系統 維護費用及一般軟體授權或軟體維護等續 約費用1,560千元。 8.網站、系統維運、資通安全等級C級公務機關 應辦事項(含資安健診、資訊安全管理系統ISM S轉版費用)等相關經費1,600千元，係業務費 。 9.iTaiwan戶外遊憩據點網路及向上集中GSN VPN 月租費經費720千元，係業務費。 10.建築管理業務經費600千元，係業務費，包括 ： (1)辦理建築管理所需文具、表冊、印刷、與 所需諮詢勘查協調差費等370千元。 (2)辦理建築書圖等相關建管業務資料數化等2 30千元。 11.設施興設之先期環境調查分析，評估規劃設 施管理業務經費250千元，係業務費，包括： (1)辦理設施興設之工程先期環境調查分析(含 測量、地質勘查、水文氣象調查、土地使 用或水土保持計畫、史蹟或敏感動植物調 查)及評估規劃費用等120千元。 (2)專家諮詢出席審查費與勘查協調差費等80 千元。 (3)辦理設施資料建檔等相關業務書圖資料數 化等50千元。 12.委託辦理「113-114年度園區橋梁隧道基本檢 測安全評估委託服務案」經費，總經費2,190 千元，分2年辦理，113年度已編列1,095千元 ，本年度續編最後1年經費1,095千元，係業 務費。 13.辦理中橫、蘇花公路遊憩服務據點及周邊公 共設施環境清潔美化維護管理7,695千元(含 原住民相關經費330千元)，係業務費，包括 ： (1)辦理中橫、蘇花公路遊憩服務據點及周邊 步道設施環境清潔、美化等經費500千元。 (2)辦理太魯閣台地管服中心及布洛灣管理站 之污水處理廠操作維護等經費1,500千元。 (3)辦理園區各遊憩據點及公路隧道等公共設 施電費2,695千元。 (4)辦理園區違建物拆除及廢棄物清運開口委 外處理作業費用3,000千元。 14.辦理國家公園配合國內外觀光旅遊之發展、 推動山林開放政策及登山安全宣導活動3,800 千元，係業務費(含媒體政策及業務宣導費30 0千元)，包括： (1)疏解中橫公路連續假期交通擁擠，辦理中 橫公路峽谷段春節及連續假期免費交通轉 運巡迴巴士服務，以提供國內旅遊舒適之 遊憩環境等經費3,000千元。 (2)登山學校各項訓練課程(登山安全及技術講 座)等經費800千元。 15.辦理園區保育巡察、步道修復國家公園年度 保育、步道志工招募、培訓、志工服勤、園 區步道委由民間團體認養、淨山活動及委外 巡查人力等相關經費3,000千元，係業務費。 16.辦理緊急救難業務所需相關經費5,200千元， 係業務費，包括： (1)園區巡查護管及緊急救難業務等經費1,000 千元。 (2)園區無線電維護、無線電中繼台維護、使 用執照及頻率規費等經費200千元。 (3)園區遊客保險機制推動計畫等經費2,800千 元。 (4)山域意外事故備勤支援救援工作開口委外 作業費用600千元。 (5)員工因公出差旅費600千元。 17.為執行進入生態保護區及其他管制區入園許 可之業務，包含入園審核及相關委外人員作 業費用1,400千元，係業務費。 18.為執行山林開放政策，登山活動管理、資源 保育巡查與設施維護管理委外巡查人員費用2 ,100千元，係業務費。 19.高山避難山屋環境清潔維護設施簡易維修委 外處理作業費用6,000千元。 20.辦理天祥管理站轄區經營管理6,608千元，係 業務費，包括： (1)辦理轄區經營管理、環境清潔、解說服務 勞務等相關費用4,260千元。(含原住民相 關經費3,000千元)。 (2)各遊憩據點公共設施維護、搶災搶險及辦 理巡山護管、國土復育、淨山、環境綠美 化、植栽撫育、與天祥有約及推動社區夥 伴關係等生態旅遊活動、與猴共好計畫志 工宣導調查工作、提供解說資訊服務、製 作解說及宣導品、遊客服務與急難救助等 相關費用2,298千元。(含媒體政策及業務 宣導費150千元) (3)員工因公出差旅費50千元。 21.布洛灣管理站經營管理15,600千元，係業務 費，包括： (1)辦理遊客服務、環境清潔維護及綠美化、 原住民傳統技藝文化保存與展演、安全帽 管理、入園收費及巡查護管、公共設施維 護及搶災搶險等相關業務所需之勞務、耗 材、用品等費用15,540千元。（含原住民 相關經費8,000千元） (2)員工因公出差旅費60千元。 22.辦理合歡山管理站轄區經營管理9,643千元， 係業務費，包括： (1)辦理雪季勤務、公廁維護及合歡山轄區環 境清潔暨解說派駐業務等相關費用8,948千 元。(含媒體政策及業務宣導費20千元)(含 原住民相關經費2,241千元) (2)步道及各遊憩據點公共設施維護等相關費 用456千元。 (3)辦理數據通訊費、淨山、急難救助等相關 費用169千元。 (4)員工因公出差旅費70千元。 23.辦理蘇花管理站轄區經營管理計8,190千元， 係業務費，包括： (1)推動社區生態與保育行動計畫，提升周邊 社區夥伴關係，辦理轄區環境清潔及資源 保育、溪流生態護管、據點景觀、公共設 施維護及搶災搶險等事宜8,025千元。(含 原住民相關經費7,415千元)。 (2)員工因公出差旅費165千元。 24.辦理員工經營管理計395千元，係業務費，包 括： (1)辦理員工在職訓練、研討座談等相關經費2 80千元。 (2)員工差勤管理資訊系統及掌指型機等相關 經費115千元。 25.製作員工工作服相關經費774千元，係業務費 。 26.員工禦寒大衣668千元，係業務費。 27.公務車輛油料793千元(小型汽車8輛，每輛每 月汽油120公升，每公升31元，年需357千元 ；機車15輛，每輛每月汽油23公升，每公31 元，年需128千元；大型汽車5輛，每輛每月 柴油190公升，每公升27元，年需308千元， 合計793千元)。(詳公務車輛明細表) 28.公務車輛稅捐、規費及保險551千元(車輛牌 照稅105千元，燃料使用費76千元、定期檢驗 費12千元、車輛強制險及任意險358千元)。 29.辦理管理處環教中心、行政中心、遊客服務 中心及周邊公共設施環境清潔維護與美化經 營管理7,264千元(含除草機、緊急發電用油1 82千元、水費223千元、一般事務費6,859千 元)，係業務費。(含原住民相關經費6,859千 元) 30.經管辦公廳舍房屋稅及地價稅20千元，係業 務費。 31.辦理各項檔案、文書業務作業及解說總機諮 詢為民服務業務推動執行等相關經費2,500千 元，係業務費，包括： (1)賡續回溯歷史公文檔案之電子數位建檔、 庫房消耗品更換、依年度更替無酸公文書 夾等建檔及檔案庫房相關改善費用185千元 。 (2)賡續清查、掃描建檔工作、文書帳務登帳 資料彙整等人員費及相關業務推動等經費1 ,480千元。 (3)推動國際觀雙語(多外語等服務)加強解說 總機諮詢為民服務業務，與機關管理服務 作業效能提升及相關各項委外人員作業費 用等相關經費835千元。 32.辦理消防安全檢查設施維護及高低壓電檢測 申報相關維護保養、公共設施建物安全檢查 及公共設施節能LED相關器材更新、飲用及水 電設備管理維護經費及水電維護人員費用1,1 00千元，係業務費。 33.辦理太魯閣台地遊憩區等維護修繕及周邊遊 客公共設施更新汰換事項等1,200千元， 係 業務費。 34.辦公室廳舍房屋建築修繕527千元，係業務費 (詳辦公房舍明細表)。 35.車輛及辦公器具養護費742千元，包括： (1)車輛養護費664千元(滿2年未滿4年車輛1輛 ，每輛每年25,500元，計需26千元；滿6年 以上車輛12輛，每輛每年51,000元，計需6 12千元；機車15輛，每輛每年1,700元，計 需26千元，合計664千元)。(詳公務車輛明 細表)。 (2)辦公器具養護費78千元。 36.行政、遊客中心及各外站郵電通訊及網路通 信等經費1,610千元，係業務費。 37.建物財產之火災保險及公共意外保險費880千 元，係業務費。 38.辦理機電設備及系統維護等經費501千元，係 業務費。 39.員工因公出差旅費1,264千元。 40.擴大社區參與、促進原住民文化傳承，捐助 國家公園區內及鄰近地區機關、學校、社區 團體辦理環境教育、保育推廣、文化展演等 相關活動1,050千元，係獎補助費(經常門)。 (含原住民相關經費800千元) |
104,763,000 | 87,308,000 | 17,455,000 | 19.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 103,713,000 | 86,548,000 | 17,165,000 | 19.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 300,000 | 295,000 | 5,000 | 1.69% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,938,000 | 2,943,000 | -5,000 | -0.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,529,000 | 2,146,000 | 383,000 | 17.85% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,413,000 | 2,152,000 | 1,261,000 | 58.60% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 413,000 | 412,000 | 1,000 | 0.24% | ||||
| 2027 | 保險費 | 4,038,000 | 3,427,000 | 611,000 | 17.83% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,005,000 | 1,005,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,395,000 | 5,195,000 | -800,000 | -15.40% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,643,000 | 5,756,000 | 887,000 | 15.41% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 68,318,000 | 54,520,000 | 13,798,000 | 25.31% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 527,000 | 527,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 742,000 | 689,000 | 53,000 | 7.69% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,448,000 | 5,149,000 | 299,000 | 5.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,519,000 | 1,852,000 | 667,000 | 36.02% | ||||
| 2081 | 運費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,050,000 | 760,000 | 290,000 | 38.16% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,050,000 | 760,000 | 290,000 | 38.16% |