預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
325,183,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 解說教育計畫 | 本計畫經費13,400千元(公建計畫)，係業務費， 包括︰ 1.辦理園區解說教育及各類活動推廣計畫1,400 千元，係業務費，明細如下： (1)小學環境教育暨解說教育300千元。 (2)滿州地區民謠傳承計畫200千元。 (3)與國家公園有約及環境教育營隊等活動600 千元。 (4)遊客中心特展區300千元。 2.解說教育出版品(含叢書及影片等)製作及推廣 3,850千元(含媒體政策及業務宣導費100千元) ，係業務費，明細如下： (1)國家公園月曆150千元。 (2)解說導覽牌示更新500千元。 (3)與國家公園有約活動海報100千元。 (4)環境教育影片拍攝(鹿躍墾丁)3,000千元。 (5)環境永續發展宣導計畫100千元。 3.辦理解說志工(社會組、大專組)服勤及訓練1, 500千元，係業務費，明細如下： (1)解說志工培訓及進階訓練500千元。 (2)解說志工服勤管理(含保險及制服)1,000千 元。 4.規劃及輔導園區內產業活絡及多元化3,500千 元，係業務費，明細如下： (1)社區生態旅遊推廣工作500千元。 (2)社區生態旅遊暨地方創生推動計畫3,000千 元。 5.辦理處慶、琅嶠鷹季博覽會及守護海洋音樂會 2,950千元，係業務費。 6.遊客中心、簡報放映室多媒體視聽及停車場各 項設備維護及零件更新200千元，係業務費。 |
13,400,000 | 12,375,000 | 1,025,000 | 8.28% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,400,000 | 12,375,000 | 1,025,000 | 8.28% | ||||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 590,000 | 500,000 | 90,000 | 18.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,110,000 | 10,975,000 | 1,135,000 | 10.34% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 200,000 | 400,000 | -200,000 | -50.00% |