預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
428,463,000 元（）
計畫內容
1.人權史料文物蒐集、典藏及出版計畫。
2.白色恐怖景美（含安康接待室）、綠島紀念園區管理維
運計畫。
3.人權教育展示及推廣計畫。
4.協助不義遺址之串聯及活化計畫。
5.館際交流合作及協助當代人權理念實踐推廣計畫。
6.國家人權博物館整擴建工程整體發展計畫。
預期成果
1.保存歷史資產、豐富歷史記憶，奠定轉型正義基礎。
2.串連不義遺址，建構人權地圖。
3.面向世界，強化與國際經驗的相互學習。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 國家人權博物館中程計畫 | 國家人權博物館中程計畫奉行政院105年7月26 日院臺文字第1050030566號函、107年5月10日 院臺文字第1070010944號函，及109年6月11日 院臺文字第1090018456號函核定，計畫總經費 2,201,900千元，執行期間為105至114年，105 至111年已編列1,451,355千元，本年度續編第 8年經費318,450千元，其內容如下： 1.臺灣人權檔案文物研究平臺計畫，計列28,5 85千元（含資本門300千元）。 2.展示互動溝通計畫，計列65,031千元（含資 本門25,000千元、展覽及教育推廣活動相關 媒體宣導製作、託播、刊登及業務宣導經費 200千元）。 3.人權守護計畫，計列3,306千元。 4.補助直轄市、縣市政府推動不義遺址之調查 研究、展示教育及保存維護等，計列4,000 千元（含資本門1,000千元）。 5.本館綠島及景美園區既有建築整、擴建計畫 ，計列217,528千元（資本門，其中公共藝 術設置費2,435千元，工程管理費1,256千元 ，係依「中央政府各機關工程管理費支用要 點」第四點規定估算，發包施工費暫以704, 990千元估列工程管理費總額約3,517千元〔 5,000千元x3%+20,000千元x1.5%+75,000千 元x1%+400,000千元x0.7%+204,990千元x0.5 %=5,025千元；本工程委託專案管理，費用 以70%提列為3,517千元〕，分4年編列，111 年已編列1,107千元，本年度續編第2年經費 1,256千元，並配合工程結算總價覈實於得 提列數額內執行。）。 |
318,450,000 | 234,154,000 | 84,296,000 | 36.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 71,622,000 | 39,330,000 | 32,292,000 | 82.11% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 401,000 | 300,000 | 101,000 | 33.67% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 290,000 | 70,000 | 220,000 | 314.29% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 700,000 | 250,000 | 450,000 | 180.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 390,000 | 250,000 | 140,000 | 56.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,480,000 | 2,090,000 | 390,000 | 18.66% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,000,000 | 8,495,000 | -5,495,000 | -64.69% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 810,000 | 520,000 | 290,000 | 55.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 61,881,000 | 26,305,000 | 35,576,000 | 135.24% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 100.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 320,000 | 200,000 | 120,000 | 60.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 12.50% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 242,828,000 | 192,524,000 | 50,304,000 | 26.13% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 209,328,000 | 146,438,000 | 62,890,000 | 42.95% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,200,000 | 19,070,000 | -10,870,000 | -57.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 5,100,000 | 8,610,000 | -3,510,000 | -40.77% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 11,800,000 | 8,150,000 | 3,650,000 | 44.79% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,100,000 | 10,256,000 | -2,156,000 | -21.02% | ||||
| 3040 | 權利 | 300,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,000,000 | 2,300,000 | 1,700,000 | 73.91% | ||||
| 4005 | 對直轄市政府之補助 | 3,000,000 | 1,453,000 | 1,547,000 | 106.47% | ||||
| 4010 | 對各縣市政府之補助 | 1,000,000 | 847,000 | 153,000 | 18.06% |