預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
97,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費47,738千元，其內容如下： 1.營運費用（含水電、通訊、資訊服務、公共意 外責任險、辦公室公務用品、碳粉、公務車輛 油料、保險、環境佈置、接待外賓、印刷、員 工健康檢查、員工教育訓練、員工協助方案、 公務車輛及辦公器具養護等營運相關事務）， 計列13,563千元。 2.白色恐怖景美紀念園區（含安康接待室）之環 境清潔維護、保全及綠美化環境等經費，計列 19,466千元。 3.白色恐怖綠島紀念園區之環境清潔維護及保全 等一般庶務支出，計列13,883千元。 4.文康活動費按僱用之員工人數71人（含預算員 額40人及臨時人員31人)，每人每年3千元，計 列213千元。 5.首長特別費168千元。 6.汰換或購置辦公事務設備等445千元（資本門 ）。 |
47,738,000 | 47,032,000 | 706,000 | 1.50% | |||
| 2000 | 業務費 | 47,293,000 | 46,587,000 | 706,000 | 1.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 122,000 | -42,000 | -34.43% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,433,000 | 5,097,000 | 336,000 | 6.59% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,913,000 | 1,786,000 | 127,000 | 7.11% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,006,000 | 886,000 | 120,000 | 13.54% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 676,000 | 676,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,000 | 60,000 | -33,000 | -55.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 514,000 | 502,000 | 12,000 | 2.39% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 89,000 | 112,000 | -23,000 | -20.54% | ||||
| 2051 | 物品 | 601,000 | 607,000 | -6,000 | -0.99% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 36,355,000 | 36,156,000 | 199,000 | 0.55% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 76,000 | 66,000 | 10,000 | 15.15% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 164,000 | 185,000 | -21,000 | -11.35% | ||||
| 2081 | 運費 | 43,000 | 62,000 | -19,000 | -30.65% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 122,000 | 46,000 | 37.70% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% |