預算機關
國立臺灣史前文化博物館
承辦單位
預算金額
113,210,000 元（）
計畫內容
1.辦理辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全、委外人力
等行政運作。
2.辦理公務車輛管理及辦公用器具等維護與保養。
3.辦理文書檔案、安全防護、庶務、出納、主計及人事等
一般性行政事務推行及管理。
預期成果
1.改善辦公環境，提高工作品質，增進效率及效能。
2.適切支援各業務單位，加強計畫與工作順利完成。
3.強化政府內部控制制度並有效執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額62人，包括職員57人、工友3人及技 工2人，依規定編列人事費73,234千元。 |
73,234,000 | 62,753,000 | 10,481,000 | 16.70% | |||
| 0100 | 人事費 | 73,234,000 | 62,753,000 | 10,481,000 | 16.70% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 50,665,000 | 41,598,000 | 9,067,000 | 21.80% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 1,666,000 | 1,956,000 | -290,000 | -14.83% | ||||
| 0111 | 獎金 | 7,968,000 | 7,043,000 | 925,000 | 13.13% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 942,000 | 878,000 | 64,000 | 7.29% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 1,985,000 | 1,600,000 | 385,000 | 24.06% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 1,133,000 | 2,231,000 | -1,098,000 | -49.22% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 4,283,000 | 3,688,000 | 595,000 | 16.13% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,592,000 | 3,759,000 | 833,000 | 22.16% |