預算機關
國立臺灣工藝研究發展中心
承辦單位
預算金額
124,734,000 元（）
計畫內容
一般性經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本中心預算員額85人，包括職員55人、工友3 人、技工1人、駕駛1人、聘用16人、約僱9人 ，係依規定編列人事費94,963千元。 |
94,963,000 | 89,775,000 | 5,188,000 | 5.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 94,963,000 | 89,775,000 | 5,188,000 | 5.78% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,056,000 | 45,693,000 | 3,363,000 | 7.36% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,594,000 | 13,324,000 | 270,000 | 2.03% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,548,000 | 2,445,000 | 103,000 | 4.21% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,527,000 | 11,962,000 | 565,000 | 4.72% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,047,000 | 3,047,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,365,000 | 5,723,000 | 642,000 | 11.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,466,000 | 6,221,000 | 245,000 | 3.94% |