預算機關
國立臺灣工藝研究發展中心
承辦單位
預算金額
118,076,000 元（）
計畫內容
一般性經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本中心預算員額90人，包括職員55人、工友3 人、技工2人、駕駛3人、聘用16人、約僱11人 ，係依規定編列人事費88,305千元。 |
88,305,000 | 86,284,000 | 2,021,000 | 2.34% | |||
| 0100 | 人事費 | 88,305,000 | 86,284,000 | 2,021,000 | 2.34% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 44,266,000 | 42,521,000 | 1,745,000 | 4.10% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 13,347,000 | 12,958,000 | 389,000 | 3.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,240,000 | 3,361,000 | -121,000 | -3.60% | ||||
| 0111 | 獎金 | 11,951,000 | 11,852,000 | 99,000 | 0.84% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,368,000 | 1,296,000 | 72,000 | 5.56% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,362,000 | 2,671,000 | -309,000 | -11.57% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,306,000 | 5,204,000 | 102,000 | 1.96% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,065,000 | 6,021,000 | 44,000 | 0.73% |