預算機關
國立臺灣美術館
承辦單位
預算金額
138,323,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費32,618千元，其內容如下： 1.辦理本館員工在職進修及教育訓練等，計列 55千元。 2.水費445千元、電費13,596千元，合共14,04 1千元。 3.電話費（含網路）1,050千元、郵資150千元 ，合共1,200千元。 4.行政資訊管理系統及電腦維護費，計列249 千元。 5.自動體外心臟電擊去顫器及電動機車電池等 一般公務所需租金，計列90千元。 6.繳交車輛牌照稅及燃料費等，計列58千元。 7.車輛保險費6千元、館舍建物及辦公設備之 火險及公共意外責任險暨財產保險186千元 ，合共192千元。 8.律師諮詢費、員工在職訓練外聘講座鐘點費 、員額評鑑及人員外補甄選審查經費等（含 員工協助方案10千元），計列190千元。 9.文具用品62千元、油料費91千元，合共153 千元。 10.員工及臨時人員文康活動費399千元、守衛 小隊服裝費17千元，合共416千元。 11.館舍及宿舍環境清潔消毒（含勞務承攬9人 3,456千元），計列5,176千元。 12.園區綠化清潔、園區與美術街雕塑品清潔 維護（含勞務承攬8人3,072千元），計列3 ,990千元。 13.辦公房舍修繕費，計列170千元。 14.公務車輛養護費106千元、辦公器具養護費 20千元，合共126千元。 15.館舍安全防護保全暨全館機電相關設備及 系統保養維運（含勞務承攬6人3,240千元 ），計列4,708千元。 16.接洽公務之差旅費100千元、運費10千元， 合共110千元。 17.首長特別費，計列179千元。 18.購置辦公室事務機器等雜項設備，計列100 千元（資本門）。 19.依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」 第四十條退休職員調降退休所得節省經費 挹注退撫基金，計列1,140千元。 20.依照公立學校退休教職員一次退休金及養 老給付優惠存款辦法第六條及第十二條規 定標準辦理，退休教育人員優惠存款利息 補貼，計列197千元。 21.依照行政院105年9月8日院授人給揆字第10 50053161號函規定辦理，退休員工三節慰 問金每人每年6千元，計列78千元。 |
32,618,000 | 30,705,000 | 1,913,000 | 6.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,103,000 | 29,225,000 | 1,878,000 | 6.43% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 14,041,000 | 14,600,000 | -559,000 | -3.83% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 50.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 81,000 | 109,000 | 134.57% | ||||
| 2051 | 物品 | 153,000 | 136,000 | 17,000 | 12.50% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,822,000 | 11,853,000 | 969,000 | 8.18% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | 195,000 | -25,000 | -12.82% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,468,000 | 200,000 | 1,268,000 | 634.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 130,000 | 49,000 | 37.69% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,415,000 | 1,380,000 | 35,000 | 2.54% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 1,140,000 | 1,058,000 | 82,000 | 7.75% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 197,000 | 250,000 | -53,000 | -21.20% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 72,000 | 6,000 | 8.33% |