預算機關
國立傳統藝術中心
承辦單位
預算金額
285,902,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫計列28,045千元，包括： 1.傳藝中心基本行政需求，計列26,597千元。 (1)水電費，計列6,580千元。 (2)郵資、電話費等，計列874千元。 (3)資訊設備保養維護、軟體系統與資料庫 備援及回復、資訊安全維護等，計列700 千元。 (4)影印機、各項業務租金等，計列315千元 。 (5)公務車牌照稅、燃料稅及規費等，計列2 30千元。 (6)公務用品、耗材、油料等，計列2,007千 元。 (7)車輛及辦公器具養護費，計列269千元。 (8)公務車輛、辦公房舍保險等，計列551千 元。 (9)傳藝園區非委外區域勞務委外服務及養 護保養費，計列11,343千元。 <1>環境清潔維護、玻璃擦拭、垃圾清運 、植栽維護、雜草清除、施肥養護等 委外服務進用12人，計列5,193千元。 <2>保全人力委外服務進用8人，計列2,85 0千元。 <3>公務車駕駛人力委外服務進用2人，計 列900千元。 <4>房屋建築養護費，計列480千元。 <5>設施及機械設備養護費，含空調、電 梯、消防、機電、弱電、場域景觀等 ，計列1,920千元。 (10)辦理員工在職進修、教育訓練等，計列 310千元。 (11)臨時人員進用2人，計列1,350千元。 (12)員工接洽公務國內旅費，計列600千元 。 (13)公務所需運費，計列700千元。 (14)公務所需短程車資，計列90千元。 (15)首長特別費，計列130千元。 (16)退休人員三節慰問金，計列36千元(依 據退休人員照護事項及行政院105年9月 8日院授人給揆字第1050053161號函編 列，每人一年6千元)。 (17)員工文康活動費，計列512千元。 2.傳藝園區非委外區建築整建修繕及辦公廳舍 維護計畫，計列903千元(資本門)。 3.一般辦公廳舍設備及資訊設備，計列545千 元(資本門)。 (1)汰換學員宿舍高效率省能冷氣機等設備 ，計列345千元。 (2)行政業務用資訊硬體等設備，計列200千 元。 |
28,045,000 | 28,231,000 | -186,000 | -0.66% | |||
| 0200 | 業務費 | 26,561,000 | 26,677,000 | -116,000 | -0.43% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 6,580,000 | 7,060,000 | -480,000 | -6.80% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 874,000 | 2,169,000 | -1,295,000 | -59.70% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,350,000 | 900,000 | 450,000 | 50.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,007,000 | 2,472,000 | -465,000 | -18.81% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 9,455,000 | 7,091,000 | 2,364,000 | 33.34% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 269,000 | 279,000 | -10,000 | -3.58% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,920,000 | 2,020,000 | -100,000 | -4.95% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 1,180,000 | -580,000 | -49.15% | ||||
| 0294 | 運費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,448,000 | 1,524,000 | -76,000 | -4.99% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 903,000 | 950,000 | -47,000 | -4.95% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 345,000 | 424,000 | -79,000 | -18.63% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% |