預算機關
影視及流行音樂產業局
承辦單位
預算金額
111,593,000 元（）
計畫內容
辦理經常性行政工作。
預期成果
協助統合相關資源，以順利推展各項工作，維持機關正常
運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本局預算員額82人，包括職員62人、技工1人 、約聘11人及約僱8人，依規定編列人事費96, 978千元。 |
96,978,000 | 94,578,000 | 2,400,000 | 2.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 96,978,000 | 94,578,000 | 2,400,000 | 2.54% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,086,000 | 52,722,000 | 1,364,000 | 2.59% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,696,000 | 10,696,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,960,000 | 13,758,000 | 202,000 | 1.47% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,886,000 | 3,600,000 | 286,000 | 7.94% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 393,000 | 386,000 | 7,000 | 1.81% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,258,000 | 5,935,000 | 323,000 | 5.44% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,957,000 | 5,739,000 | 218,000 | 3.80% |