預算機關
影視及流行音樂產業局
承辦單位
預算金額
109,161,000 元（）
計畫內容
辦理經常性行政工作。
預期成果
協助統合相關資源，以順利推展各項工作，維持機關正常
運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本局預算員額82人，包括職員62人、技工1人 、約聘11人及約僱8人，依規定編列人事費94, 578千元。 |
94,578,000 | 88,203,000 | 6,375,000 | 7.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 94,578,000 | 88,203,000 | 6,375,000 | 7.23% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,722,000 | 48,618,000 | 4,104,000 | 8.44% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,696,000 | 10,355,000 | 341,000 | 3.29% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 430,000 | 413,000 | 17,000 | 4.12% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,758,000 | 12,348,000 | 1,410,000 | 11.42% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,600,000 | 3,540,000 | 60,000 | 1.69% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 386,000 | 386,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,935,000 | 5,432,000 | 503,000 | 9.26% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,739,000 | 5,799,000 | -60,000 | -1.03% |