預算機關
文化部文化資產局
承辦單位
預算金額
188,740,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費29,812千元，其內容如下: 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研 討會，計列200千元。 2.水費300千元、電費3,200千元，合計3,500 千元（其中含文化資產保存研究中心等1,50 0千元）。 3.數據通訊費1,100千元；郵資、電話費等1,1 00千元，合計2,200千元（其中含文化資產 保存研究中心等260千元）。 4.辦理物品管理等非共通性之資訊委外服務費 用，計列628千元（其中含資訊駐點勞務承 攬人力2人600千元及財產管理系統、出納系 統、預算簽控系統維護）。 5.其他租金（含影印機及機具租賃等），計列 180千元（其中含文化資產保存研究中心等5 0千元）。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及其他規費等 ，計列76千元。 7.辦理公務車輛、辦公房舍等保險，計列130 千元（其中含文化資產保存研究中心80千元 ）。 8.臨時人員13人所需酬金7,005千元。 9.辦理各項行政業務所需學者專家諮詢出席費 、講師鐘點費、稿費及委請律師相關費用等 ，計列120千元。 10.購買辦公室公務用品、機電耗材144千元及 公務車輛油料費253千元，合計397千元（ 其中含文化資產保存研究中心等150千元） 。 11.辦公室清潔費、綠美化環境、訴訟、員工 文康活動、員工協助方案及保全、消防檢 查、建築物公共安全檢查、不定期辦理活 動或研習之臨時清潔、機電及保全等點工 、一般庶務支出等（含保全機電勞務承攬 人力19人3,939千元、清潔植栽勞務承攬人 力10人2,197千元），計列8,023千元（其 中含文化資產保存研究中心等1,500千元） 。 12.房屋建築修繕、車輛及辦公器具及機電等 設備養護、維修費用，計列1,803千元（其 中含文化資產保存研究中心等600千元）。 13.因業務需要之國內出差旅費，計列600千元 。 14.零星公務之運輸裝卸、公文跨地交換63千 元、短程車資20千元，合計83千元。 15.機關首長特別費，計列158千元。 16.舊辦公廳舍整修工程，計列855千元（設備 及投資）。 17.購置非共通性之電腦系統軟體、套裝軟體 、資訊硬體設備及系統開發等1,800千元， 汰換辦公室事務、檔案設備、視聽通訊及 節約用電系統等雜項設備2,030千元，合計 3,830千元（設備及投資）。 18.退休員工三節慰問金，計列24千元。 |
29,812,000 | 29,136,000 | 676,000 | 2.32% | |||
| 2000 | 業務費 | 25,103,000 | 25,103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 76,000 | 96,000 | -20,000 | -20.83% | ||||
| 2027 | 保險費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 7,005,000 | 6,750,000 | 255,000 | 3.78% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 397,000 | 464,000 | -67,000 | -14.44% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,023,000 | 8,234,000 | -211,000 | -2.56% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 203,000 | 160,000 | 43,000 | 26.88% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,685,000 | 4,009,000 | 676,000 | 16.86% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 855,000 | 821,000 | 34,000 | 4.14% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,030,000 | 1,388,000 | 642,000 | 46.25% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |