預算機關
文化部文化資產局
承辦單位
預算金額
192,051,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費36,136千元，其內容如下: 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研 討會，計列200千元。 2.水費300千元、電費3,224千元，合計3,524 千元（其中含文化資產保存研究中心等1,50 0千元）。 3.數據通訊費1,100千元；郵資、電話費等1,1 00千元，合計2,200千元（其中含文化資產 保存研究中心等260千元）。 4.辦理物品管理等非共通性之資訊委外服務費 用，計列628千元（其中含資訊駐點勞務承 攬人力2人600千元及財產管理系統、出納系 統、預算簽控系統維護）。 5.其他租金（含影印機、機具租賃等），計列 180千元（其中含文化資產保存研究中心等5 0千元）。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及其他規費等 ，計列120千元。 7.辦理公務車輛、辦公房舍等財產保險，計列 130千元（其中含文化資產保存研究中心80 千元）。 8.臨時人員14人所需酬金7,005千元。 9.辦理各項行政業務所需學者專家諮詢出席費 、講師鐘點費及稿費等，計列120千元。 10.購買辦公室公務用品、機電耗材193千元及 公務車輛油料費247千元，合計列440千元 （其中含文化資產保存研究中心等150千元 ）。 11.辦公室清潔費、綠美化環境、員工文康活 動及保全、消防檢查、建築物公共安全檢 查、不定期辦理活動或研習之臨時清潔、 機電及保全等點工、一般庶務支出等（含 保全機電勞務承攬人力19人3,939千元、清 潔植栽勞務承攬人力10人2,197千元），計 列7,967千元（其中含文化資產保存研究中 心等1,500千元）。 12.房屋建築修繕、車輛及辦公器具、電腦及 機電等設備養護、維修費用，計列1,760千 元（其中含文化資產保存研究中心等600千 元）。 13.因業務需要之國內出差旅費，計列600千元 。 14.零星公務之運輸裝卸、公文跨地交換63千 元、短程車資20千元等，合計83千元。 15.機關首長特別費，計列158千元。 16.舊辦公廳舍整修工程，計列3,821千元（設 備及投資）。 17.購置非共通性之電腦系統軟體、套裝軟體 、資訊硬體設備及系統開發等1,800千元， 汰換辦公室事務、檔案設備、視聽通訊及 節約用電系統、空調設備等雜項設備5,388 千元，合共7,188千元（設備及投資）。 18.退休員工三節慰問金，計列12千元。 |
36,136,000 | 29,805,000 | 6,331,000 | 21.24% | |||
| 0200 | 業務費 | 25,115,000 | 25,084,000 | 31,000 | 0.12% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,524,000 | 3,500,000 | 24,000 | 0.69% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 7,005,000 | 7,005,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,967,000 | 7,960,000 | 7,000 | 0.09% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 11,009,000 | 4,709,000 | 6,300,000 | 133.79% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 3,821,000 | 821,000 | 3,000,000 | 365.41% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 5,388,000 | 2,088,000 | 3,300,000 | 158.05% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |