預算機關
文化部文化資產局
承辦單位
預算金額
175,709,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費29,805千元，其內容如下: 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研 討會，計列200千元。 2.水費300千元、電費3,200千元，合共3,500 千元（其中含文化資產保存研究中心等1,80 0千元）。 3.數據通訊費1,100千元；郵資、電話費等1,1 00千元，合共2,200千元（其中含文化資產 保存研究中心等260千元）。 4.辦理物品管理等非共通性之資訊委外服務費 用，計列628千元(其中含資訊駐點勞務承攬 人力2人600千元及財產管理系統、出納系統 、預算簽控系統維護）。 5.其他租金（含影印機、機具租賃及替代役宿 舍房屋租賃等），計列180千元（其中含文 化資產保存研究中心等50千元）。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及其他規費等 ，計列120千元。 7.辦理公務車輛、辦公房舍等財產保險，計列 130千元（其中含文化資產保存研究中心50 千元）。 8.臨時人員14人所需酬金（含替代役服勤夜間 生活管理加班費）等，計列7,005千元。 9.辦理各項行政業務所需學者專家諮詢出席費 50千元、講師鐘點費50千元及稿費20千元等 ，合共120千元。 10.購買辦公室公務用品、機電耗材214千元及 公務車輛油料費226千元，合共440千元（ 其中含文化資產保存研究中心等180千元） 。 11.辦公室清潔費、綠美化環境、員工文康活 動及保全、消防檢查、建築物公共安全檢 查、替代役管理事務（宿舍寢具、文康活 動與器材、座談及讀書會等）、不定期辦 理活動或研習之臨時清潔、機電及保全等 點工、一般庶務支出等（含保全機電勞務 承攬人力19人3,939千元、清潔植栽勞務承 攬人力10人2,197千元），計列7,960千元 （其中含文化資產保存研究中心等1,801千 元）。 12.房屋建築修繕、車輛及辦公器具、電腦及 機電等設備養護、維修費用，計列1,760千 元（其中含文化資產保存研究中心等400千 元）。 13.因業務需要之國內出差旅費，計列600千元 。 14.零星公務之運輸裝卸、公文交換63千元、 短程車資20千元等，合共83千元。 15.機關首長特別費，計列158千元。 16.舊辦公廳舍整修工程，計列821千元（設備 及投資）。 17.購置非共通性之電腦系統軟體、套裝軟體 、資訊硬體設備及系統開發等1,800千元， 汰換辦公室事務、檔案設備、視聽通訊及 節約用電系統等雜項設備2,088千元，合共 3,888千元（設備及投資）。 18.退休員工三節慰問金，計列12千元。 |
29,805,000 | 29,854,000 | -49,000 | -0.16% | |||
| 0200 | 業務費 | 25,084,000 | 25,138,000 | -54,000 | -0.21% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 200,000 | 350,000 | -150,000 | -42.86% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,500,000 | 3,800,000 | -300,000 | -7.89% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,200,000 | 3,200,000 | -1,000,000 | -31.25% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 180,000 | 276,000 | -96,000 | -34.78% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 130,000 | 150,000 | -20,000 | -13.33% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 7,005,000 | 7,005,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 183,000 | -63,000 | -34.43% | ||||
| 0271 | 物品 | 440,000 | 838,000 | -398,000 | -47.49% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,960,000 | 6,236,000 | 1,724,000 | 27.65% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 | 114.29% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 160,000 | 200,000 | -40,000 | -20.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | -66.67% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 600,000 | 874,000 | -274,000 | -31.35% | ||||
| 0294 | 運費 | 63,000 | 100,000 | -37,000 | -37.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,709,000 | 4,590,000 | 119,000 | 2.59% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 821,000 | 350,000 | 471,000 | 134.57% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 2,088,000 | 2,440,000 | -352,000 | -14.43% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 12,000 | 126,000 | -114,000 | -90.48% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 126,000 | -114,000 | -90.48% |