預算機關
文化部文化資產局
承辦單位
預算金額
173,262,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費29,854千元，其內容如下: 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研 討會，計列350千元。 2.水費300千元、電費3,500千元，合共3,800 千元（其中含文化資產保存研究中心等1,80 0千元）。 3.數據通訊費1,600千元；郵資、電話費等1,6 00千元，合共3,200千元（其中含文化資產 保存研究中心等260千元）。 4.辦理物品管理等非共通性之資訊委外服務費 用，計列628千元（其中含資訊駐點勞務承 攬人力2人600千元及財產管理系統、出納系 統、預算簽控系統維護）。 5.其他租金（含影印機、機具租賃及替代役宿 舍房屋租賃等），計列276千元（其中含文 化資產保存研究中心等50千元）。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及其他規費等 ，計列120千元。 7.辦理公務車輛、辦公房舍等財產保險，計列 150千元（其中含文化資產保存研究中心100 千元）。 8.臨時人員15人所需酬金（含替代役服勤夜間 生活管理加班費）等，計列7,005千元。 9.辦理各項行政業務所需學者專家諮詢出席費 100千元、講座鐘點費40千元及稿費43千元 等，合共183千元。 10.購買辦公室公務用品、機電耗材616千元及 公務車輛油料費222千元，合共838千元（ 其中含文化資產保存研究中心等180千元） 。 11.辦公室清潔費、綠美化環境、員工文康活 動及保全、消防檢查、建築物公共安全檢 查、替代役管理事務（宿舍寢具、文康活 動與器材、座談及讀書會等）、不定期辦 理活動或研習之點工、一般庶務支出等（ 含保全機電勞務承攬人力19人3,669千元、 清潔植栽勞務承攬人力10人2,197千元）， 計列6,236千元（其中含文化資產保存研究 中心等1,801千元）。 12.房屋建築、車輛及辦公器具、電腦及機電 等設備養護、維修費用，計列1,200千元（ 其中含文化資產保存研究中心等600千元） 。 13.因業務需要之國內出差旅費，計列874千元 。 14.零星公務之運輸裝卸、公文交換100千元、 短程車資20千元等，合共120千元。 15.機關首長特別費，計列158千元。 16.舊辦公廳舍整修工程，計列350千元（設備 及投資）。 17.購置非共通性之電腦系統軟體、套裝軟體 、資訊硬體設備及系統開發等1,800千元， 汰換辦公室事務、檔案設備、視聽通訊及 節約用電系統等雜項設備2,440千元，合共 4,240千元（設備及投資）。 18.退休員工三節慰問金，計列126千元。 |
29,854,000 | 31,978,000 | -2,124,000 | -6.64% | |||
| 0200 | 業務費 | 25,138,000 | 26,624,000 | -1,486,000 | -5.58% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 350,000 | 427,000 | -77,000 | -18.03% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,800,000 | 4,192,000 | -392,000 | -9.35% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 3,200,000 | 2,086,000 | 1,114,000 | 53.40% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 7,005,000 | 7,005,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 838,000 | 1,103,000 | -265,000 | -24.03% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 6,236,000 | 7,143,000 | -907,000 | -12.70% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 700,000 | 1,031,000 | -331,000 | -32.10% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 200,000 | 291,000 | -91,000 | -31.27% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 579,000 | -279,000 | -48.19% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 874,000 | 1,062,000 | -188,000 | -17.70% | ||||
| 0294 | 運費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 4,590,000 | 5,240,000 | -650,000 | -12.40% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,800,000 | 1,300,000 | 500,000 | 38.46% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 2,440,000 | 3,590,000 | -1,150,000 | -32.03% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 126,000 | 114,000 | 12,000 | 10.53% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 126,000 | 114,000 | 12,000 | 10.53% |