預算機關
國立公共資訊圖書館
承辦單位
預算金額
131,762,000 元（）
計畫內容
辦理綜合性一般行政、綜合性資訊作業及共同性之事務工
作。
預期成果
配合各業務單位、使各項計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費106,290千元，其內容如下： 1.職員83人、聘用人員5人及僱用人員5人、技 工2人、工友4人，編列薪俸待遇72,324千元 。 2.員工年終工作獎金、考績獎金等15,200千元 。 3.員工休假補助1,600千元。 4.員工超時加班費400千元及不休假加班費2,2 60千元，合共2,660千元。 5.員工退休及離職儲金7,475千元，包括： (1)職員退撫基金政府負擔部分6,147千元。 (2)教育人員退撫基金政府負擔部分920千元 。 (3)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分368千 元。 (4)勞工退休準備金政府負擔部分40千元。 6.員工保險費7,031千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔公務人員 部分3,670千元，勞工部分505千元，合 共4,175千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分2,075 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分781千元。 |
106,290,000 | 98,987,000 | 7,303,000 | 7.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 106,290,000 | 98,987,000 | 7,303,000 | 7.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,771,000 | 60,195,000 | 3,576,000 | 5.94% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,977,000 | 5,448,000 | 529,000 | 9.71% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,576,000 | 2,413,000 | 163,000 | 6.76% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,200,000 | 14,395,000 | 805,000 | 5.59% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,660,000 | 2,286,000 | 374,000 | 16.36% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,475,000 | 6,093,000 | 1,382,000 | 22.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,031,000 | 6,557,000 | 474,000 | 7.23% |