預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
206,558,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 人事費，計列154,113千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等107 人待遇99,102千元。 2.獎金24,045千元，包括考績獎金、年終工作獎 金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與1,775千元，係休假補助費。 4.加班值班費7,809千元，包括超時加班費及未 休假加班費。 5.退休離職儲金11,184千元，包括政務人員、公 務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險10,198千元，包括健保、公保及勞保保險 補助。 |
154,113,000 | 147,513,000 | 6,600,000 | 4.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 154,113,000 | 147,513,000 | 6,600,000 | 4.47% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,757,000 | 4,609,000 | 148,000 | 3.21% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 88,926,000 | 85,560,000 | 3,366,000 | 3.93% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,807,000 | 2,700,000 | 107,000 | 3.96% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,612,000 | 2,514,000 | 98,000 | 3.90% | ||||
| 1030 | 獎金 | 24,045,000 | 23,345,000 | 700,000 | 3.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,775,000 | 1,690,000 | 85,000 | 5.03% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,809,000 | 7,656,000 | 153,000 | 2.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,184,000 | 10,168,000 | 1,016,000 | 9.99% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,198,000 | 9,271,000 | 927,000 | 10.00% |