預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
169,116,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編 列人事費，計列131,711千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等10 7人待遇88,224千元。 2.獎金19,318千元，包括考績獎金、年終工作 獎金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與1,603千元，係休假補助費。 4.加班值班費6,990千元，包括超時加班費及 不休假加班費。 5.退休離職儲金7,981千元，包括政務人員、 公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險7,595千元，包括健保、公保及勞保保 險補助。 |
131,711,000 | 118,366,000 | 13,345,000 | 11.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 131,711,000 | 118,366,000 | 13,345,000 | 11.27% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,429,000 | 4,428,000 | 1,000 | 0.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 78,686,000 | 71,118,000 | 7,568,000 | 10.64% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,693,000 | 3,053,000 | -360,000 | -11.79% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,416,000 | 2,416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,318,000 | 15,794,000 | 3,524,000 | 22.31% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,603,000 | 1,353,000 | 250,000 | 18.48% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,990,000 | 6,723,000 | 267,000 | 3.97% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,981,000 | 6,529,000 | 1,452,000 | 22.24% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,595,000 | 6,952,000 | 643,000 | 9.25% |