預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
137,261,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編 列人事費，計列118,366千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等10 2人待遇81,015千元。 2.獎金15,794千元，包括考績獎金、年終工作 獎金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與1,353千元，係休假補助費。 4.加班值班費6,723千元，包括超時加班費及 不休假加班費。 5.退休離職儲金6,529千元，包括政務人員、 公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險6,952千元，包括健保、公保及勞保保 險補助。 |
118,366,000 | 112,529,000 | 5,837,000 | 5.19% | |||
| 0100 | 人事費 | 118,366,000 | 112,529,000 | 5,837,000 | 5.19% | ||||
| 0102 | 政務人員待遇 | 4,428,000 | 4,276,000 | 152,000 | 3.55% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 70,271,000 | 66,231,000 | 4,040,000 | 6.10% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,880,000 | 3,666,000 | 214,000 | 5.84% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,436,000 | 2,373,000 | 63,000 | 2.65% | ||||
| 0111 | 獎金 | 15,794,000 | 15,638,000 | 156,000 | 1.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,353,000 | 1,321,000 | 32,000 | 2.42% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 6,723,000 | 5,910,000 | 813,000 | 13.76% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,529,000 | 6,187,000 | 342,000 | 5.53% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,952,000 | 6,927,000 | 25,000 | 0.36% |