預算機關
國立故宮博物院
承辦單位
預算金額
707,483,000 元（）
計畫內容
1.編列各類人員相關待遇經費。
2.辦理各項行政管理工作。
預期成果
充分發揮行政管理效能，並配合各項業務之進行與發展，
期達政府與法令賦予之使命。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.參加各項教育訓練等費用544千元。 2.為保護及展出文物，實施廿四小時恆溫恆濕 空調、延長開放參觀時間、夜間照明等電費 、水費98,801千元。 3.通訊費3,559千元，包括： (1)票務自動化系統後台資訊數據通訊費162 千元。 (2)聯繫業務所需之郵資及電話等費用3,397 千元。 4.資訊服務費3,990千元，包括： (1)建築及設施工程圖檔系統建檔硬體維護 等費用90千元。 (2)電腦輔助售票系統維護等費用460千元。 (3)數位電子總機及話機、光纖網路等租金 費用3,440千元。 5.影印機、傳真機等各項設備租金費用1,255 千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料稅及房屋稅、地價稅 等費用1,339千元。 7.遊客人員意外險及公務車輛等保險費用591 千元。 8.檔案整理與建檔等臨時人員酬金1,675千元 。 9.法律諮詢顧問費、教育人員升等著作審查費 、邀請專家學者出席費、講座鐘點費、編譯 人員等酬金1,420千元。 10.參加國際協會會員費81千元。 11.參加國內協會會員費18千元。 12.物品4,023千元，包括： (1)辦公場所及展場所需文具用品、紙張及 電氣材料等費用2,680千元。 (2)環境美化用草皮、花卉、樹木、培植用 土壤肥料、花房用品及動物飼料等費用5 00千元。 (3)大千館清潔用品、植栽用顆料土、培養 土、肥料及動物飼料等費用100千元。 (4)視聽及醫療用品等耗材415千元。 (5)公務車輛及發電機組等所需油料328千元 。 13.一般事務費54,995千元，包括： (1)按編制員額517人，每人每年以2,000元 編列文康活動費，共計1,034千元。 (2)職務官舍管理等費用207千元。 (3)公務人員健康檢查補助388千元。 (4)年報及工作報告印製等費用427千元。 (5)與文化機構、媒體業務交流、國會聯繫 等費用300千元。 (6)參觀券印製等費用2,100千元。 (7)售票及展場服務人員制服等費用50千元 。 (8)國內外重要貴賓接待餐費、贈送貴賓出 版品、文物複製品及禮品裱裝等費用500 千元。 (9)展覽宣傳廣告製作及活動等費用200千元 。 (10)為保護文物防止蟲害，實施防蟲藥劑防 治等費用360千元。 (11)票務信用卡刷卡等金流服務費10,230千 元。 (12)兩岸文化交流等費用50千元。 (13)清潔及園藝等費用30,804千元。 (14)玻璃帷幕外牆清洗費3,660千元。 (15)大千館社區管理等費用50千元。 (16)保全護送票款等費用530千元。 (17)建築物及無障礙設施安檢費用150千元 。 (18)電信系統操作管理費用3,600千元。 (19)政風、主計及人事業務等費用355千元 。 14.辦公廳舍及其他建築修繕等費用1,715千元 。 15.公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用6 04千元。 16.設施及機械設備養護6,172千元，包括： (1)空調設施、過濾網更新及軟水藥劑等維 護費用1,080千元。 (2)電機、殘障設施、供水設備等維護費用1 ,230千元。 (3)冰熱水主機三級保養等維護費用1,080千 元。 (4)多媒體幻燈機、攝影機、錄音機等養護 費用200千元。 (5)園藝景觀設施等維護費用200千元。 (6)大千館水電空調修理維護、室內裝潢及 傢俱維護、電梯、鐵門、監視系統等公 共設施養護與庭園設施修理維護及花木 盆景維持等費用200千元。 (7)機電空調設施管理維護費用2,182千元。 17.國內出差旅費2,978千元。 18.辦理業務所需之公物運費220千元。 19.開會洽公所需之短程車資160千元。 20.院長、副院長特別費945千元。 21.退休人員優惠存款利息差額補貼11,820千 元。 22.發放退休員工三節慰問金等費用1,452千元 。 |
198,357,000 | 189,442,000 | 8,915,000 | 4.71% | |||
| 0200 | 業務費 | 185,085,000 | 177,290,000 | 7,795,000 | 4.40% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 544,000 | 464,000 | 80,000 | 17.24% | ||||
| 0202 | 水電費 | 98,801,000 | 97,935,000 | 866,000 | 0.88% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 3,559,000 | 4,815,000 | -1,256,000 | -26.09% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 3,990,000 | 2,550,000 | 1,440,000 | 56.47% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,255,000 | 1,892,000 | -637,000 | -33.67% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 1,339,000 | 1,346,000 | -7,000 | -0.52% | ||||
| 0231 | 保險費 | 591,000 | 436,000 | 155,000 | 35.55% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 1,420,000 | 1,670,000 | -250,000 | -14.97% | ||||
| 0261 | 國際組織會費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 4,023,000 | 3,575,000 | 448,000 | 12.53% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 54,995,000 | 48,017,000 | 6,978,000 | 14.53% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,715,000 | 1,915,000 | -200,000 | -10.44% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 604,000 | 557,000 | 47,000 | 8.44% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 6,172,000 | 6,022,000 | 150,000 | 2.49% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 2,978,000 | 2,997,000 | -19,000 | -0.63% | ||||
| 0294 | 運費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 13,272,000 | 12,152,000 | 1,120,000 | 9.22% | ||||
| 0454 | 差額補貼 | 11,820,000 | 10,754,000 | 1,066,000 | 9.91% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,452,000 | 1,398,000 | 54,000 | 3.86% |