預算機關
國史館臺灣文獻館
承辦單位
預算金額
82,485,000 元（）
計畫內容
1.文書檔案之處理、財產物品之保管出納、財產公務之購
置配備與工程維護、館舍之安全管理。
2.人事管理及有關政風事項。
3.預算籌編執行、登錄預算法案、記錄各類帳簿、加強內
部審核。
4.推行行政管理、辦公室資訊化及檔案等項業務數位化。
5.推動導入資訊安全制度(ISMS)，並納入本館機房及1項
業務核心系統。
預期成果
1.加強內部控制與管理，配合完成各工作計畫及自行檢討
考核事項，維護各項設備使用年限，並美化環境，保持
整潔衛生。
2.簡化行政工作程序，藉以提高行政效率。
3.促進檔案及辦公室資訊化。
4.促進本館資安流程標準化，提升本館資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫編列26,973千元，內容如下： 1.業務費13,465千元： (1)現職員工實施教育訓練所需補助費用， 計5千元。 (2)辦公廳舍水電費，計3,059千元。 (3)處理經常一般性或特定工作所需郵資、 電話及網路等業務聯繫費用，計819千元 。 (4)購置防毒軟體授權、作業系統安全防護 軟體；辦理電子公文管理、薪資、差勤 、財管、出版品等資訊系統維護費用； 辦理網路弱點掃描及資安健診等，計1,0 90千元。 (5)租賃自動體外心臟電擊去顫器等費用， 計36千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料費等費用，計32 千元。 (7)公務車輛強制險、公共意外保險及志工 保險等費用，計157千元。 (8)專業諮詢出席費、性別平權與人權教育 、消防訓練、資訊安全等講座鐘點費， 計39千元。 (9)處理經常一般性公務或特定工作所需零 星事務用具消耗、非消耗品及公務車油 料費等費用，計680千元。 (10)處理經常一般公務、辦公廳舍環境及園 區委外清潔整理維護、保全勤務、志工 管理、機關檔案整理掃描等工作所需費 用，計5,581千元。 (11)辦公廳舍、園區廣場、首長宿舍及其附 著物所需修繕費用，計655千元。 (12)車輛及辦公器具保養、維修所需費用， 計36千元。 (13)各項電梯、消防設備、機電設備、電話 系統、空調系統及週邊設施維護等費用 ，計875千元。 (14)處理經常一般性或特定工作參加開會、 洽辦公務等所需旅費，計200千元。 (15)出版品等公務運輸、裝卸所需費用，計 43千元。 (16)首長因公所需之特別支出費用，計158 千元。 2.設備及投資13,478千元： (1)園區設施整修工程等經費，計237千元。 (2)汰換本館全球資訊網、內網系統伺服器 、已逾使用年限行政電腦及電子公文線 上簽核系統改版等費用，計2,078千元。 (3)本館空調系統更新改善、文物大樓地下 室庫房防水閘門建置、電梯升降機組設 備更新工程及購置一般性公務與特定工 作所需辦公事務設備等費用，計11,163 千元。 3.獎補助費30千元：係為5位退休退職人員三 節慰問金。 |
26,973,000 | 18,051,000 | 8,922,000 | 49.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,465,000 | 12,094,000 | 1,371,000 | 11.34% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,059,000 | 3,059,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 819,000 | 819,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,090,000 | 620,000 | 470,000 | 75.81% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,000 | 62,000 | -26,000 | -41.94% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 39,000 | 41,000 | -2,000 | -4.88% | ||||
| 2051 | 物品 | 680,000 | 623,000 | 57,000 | 9.15% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,581,000 | 4,832,000 | 749,000 | 15.50% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 655,000 | 903,000 | -248,000 | -27.46% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 36,000 | 44,000 | -8,000 | -18.18% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 875,000 | 496,000 | 379,000 | 76.41% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,478,000 | 5,933,000 | 7,545,000 | 127.17% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 237,000 | 75,000 | 162,000 | 216.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,078,000 | 2,864,000 | -786,000 | -27.44% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,163,000 | 2,832,000 | 8,331,000 | 294.17% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% |