預算機關
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
240,026,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、人事 任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需經費。 1.本局員工訓練、講習270千元。(2003) 2.辦公大樓所需使用之水電費8,767千元。(2006 ) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,515千元。(20 09) 4.財產管理系統維護及業務投票系統服務費150 千元。(2018) 5.影印機及籌備辦公室等租金930千元。(2021) 6.公務車租賃費全年合計1,208千元。(2021) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(2024) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,341千 元。(2027) 9.業務助理費用652千元。(2033) 10.本局員工訓練講習專家學者授課鐘點費180千 元。(2036) 11.業務委外服務費計4,758千元。(2039) 12.購置辦公用非消耗品419千元、圖書室圖書10 0千元。(2051) 13.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗開飲機及大 樓設施耗材等共1,223千元，文具210千元， 紙張200千元。(2051) 14.油料費303千元。(2051) (1)自有車輛166千元(公務車1輛*30.6元*139 公升*12月；機車12輛*30.6元*26公升*12 月)。(2051) (2)租賃公務車輛137千元(2輛*30.6元*139公 升*12月；1輛*30.6元*95公升*12月)。(20 51) 15.表單紙張印製費等50千元。(2054) 16.辦公室廳舍管理服務案12,100千元、環境美 化300千元，合計12,400千元。(2054) 17.員工文康活動費429千元(143人*3,000元)。( 2054) 18.其他庶務支出232千元。(2054) 19.辦公房屋維修費1,744千元。(2063) 20.公務車養護費111千元。(2066) (1)購置滿6年以上51千元(1輛*51千元)，購置 滿2年未滿4年23千元(1輛*23千元)，購置 未滿2年17千元(2輛*8.3千元），合計91千 元。(2066) (2)機車20千元（12輛*1.7千元）。(2066) 21.辦公器具養護費145千元(預算員額138人*1,0 48元)。(2066) 22.行政大樓各項設施維護委外合約1,805千元。 (2069) 23.電力、消防及客梯貨梯升降機具等年度安檢 合計515千元。(2069) 24.各項設施及機械設備養護、維修費用599千元 。 (2069) 25.員工國內出差旅費939千元。(2072) 26.首長特別費218千元。(2093) 27.汰換老舊電氣設備650千元。(3020) 28.建置WebITR差勤電子表單系統853千元。(303 0) 29.汰換更新辦公室、會議室、國際會議廳、員 工餐廳及局長宿舍設備老舊改善939千元。(3 035) |
44,960,000 | 47,362,000 | -2,402,000 | -5.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 42,518,000 | 45,177,000 | -2,659,000 | -5.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,767,000 | 8,767,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,515,000 | 2,765,000 | -250,000 | -9.04% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | 87.50% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,138,000 | 2,138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,341,000 | 1,341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 652,000 | 600,000 | 52,000 | 8.67% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,758,000 | 5,008,000 | -250,000 | -4.99% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,455,000 | 2,515,000 | -60,000 | -2.39% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,111,000 | 14,716,000 | -1,605,000 | -10.91% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,744,000 | 1,406,000 | 338,000 | 24.04% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,919,000 | 3,978,000 | -1,059,000 | -26.62% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 939,000 | 894,000 | 45,000 | 5.03% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,442,000 | 2,185,000 | 257,000 | 11.76% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 853,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 939,000 | 1,535,000 | -596,000 | -38.83% |