預算機關
科技部南部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
212,308,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、 人事任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需 經費。 1.與人事有關訓練、講習270千元。(2003) 2.辦公大樓所需使用之水電費7,744千元。(20 06) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,466千元。( 2009) 4.財產管理系統維護、更新、修正、擴充80千 元。(2018) 5.影印機等租金710千元。(2021) 6.公務車租賃費全年合計830千元。(2021) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(2024) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,341 千元。(2027) 9.業務助理費用950千元。(2033) 10.與人事有關邀請專家學者來局授課鐘點費 180千元。(2036) 11.業務委外服務費計11,100千元。(2039) 12.購置辦公用非消耗品412千元、圖書室圖書 100千元。(2051) 13.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗開飲機及 大樓設施耗材等共1,250千元，文具210千 元，紙張200千元。(2051) 14.油料費461千元。(2051) (1)自有車輛油料費247千元(公務車3輛*25. 6元*139公升*12月；公務車1輛*25.6元* 139公升*2月(於三月逾15年)；機車14輛 *25.6元*26公升*12月)。 (2)租賃公務車輛214千元(5輛*25.6元*139 公升*12月)。(2051) 15.表單紙張印製費等50千元。(2054) 16.辦公室廳舍管理服務案10,815千元。(2054 ) 17.其他雜支764千元(員工文康活動費134人*2 ,000元=268千元；其他庶務及誤餐費等支 出496千元)。(2054) 18.辦公房屋維修費708千元。(2063) 19.公務車養護費153千元。(2066) (1)購置滿6年以上102千元(2輛*51千元)， 購置滿4年未滿6年公務汽車1輛34千元， 購置未滿2年電動汽車1輛8.3千元，合計 144千元。(2066) (2)機車9千元。(2066) 20.辦公器具養護費135千元(預算員額129人*1 ,048元)。(2066) 21.行政大樓各項設施維護委外合約2,050千元 。(2069) 22.電力、消防及客梯貨梯升降機具等年度安 檢合計455千元。(2069) 23.各項設施及機械設備養護、維修費用444千 元。(2069) 24.員工國內出差旅費894千元。(2072) 25.首長特別費158千元。(2093) 26.辦公室空調機械設備費150千元。(3020) 27.汰換老舊電氣設備405千元。(3020) 28.汰換筆電設備60千元。(3030) 29.汰換更新辦公及員工餐廳設備改善611千元 。(3035) |
46,261,000 | 49,532,000 | -3,271,000 | -6.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 45,035,000 | 46,994,000 | -1,959,000 | -4.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,744,000 | 7,744,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,466,000 | 2,866,000 | -400,000 | -13.96% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,341,000 | 1,641,000 | -300,000 | -18.28% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 11,100,000 | 11,158,000 | -58,000 | -0.52% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,633,000 | 2,901,000 | -268,000 | -9.24% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,629,000 | 12,421,000 | -792,000 | -6.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 708,000 | 1,039,000 | -331,000 | -31.86% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 288,000 | 339,000 | -51,000 | -15.04% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,949,000 | 2,708,000 | 241,000 | 8.90% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 894,000 | 894,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,226,000 | 2,538,000 | -1,312,000 | -51.69% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 555,000 | 1,250,000 | -695,000 | -55.60% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 100,000 | -40,000 | -40.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 611,000 | 1,188,000 | -577,000 | -48.57% |