預算機關
科技部南部科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
201,816,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法律事務、人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程度及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、印信、出納、庶務、採購、歲計、會計、 人事任免、遷調、考核訓練及政風等業務所需 經費。 1.與人事有關訓練、講習270千元。(0201) 2.辦公大樓所需使用之水電費7,344千元。(02 02) 3.處理公務所需之通訊費及郵資2,810千元。( 0203) 4.財產管理系統維護、更新、修正、擴充80千 元。(0215) 5.影印機等租金710千元。(0219) 6.公務車租賃費全年合計830千元。(0219) 7.公務車輛全年稅捐105千元。(0221) 8.行政大樓保險費及公務車輛保險費計1,641 千元。(0231) 9.業務助理費用760千元。(0249) 10.與人事有關邀請專家學者來局授課鐘點費 180千元。(0250) 11.業務委外服務費計13,643千元。(0251) 12.檔案影像掃描作業委外費720千元(60千元* 12月)。(0251) 13.購置辦公用非消耗品350千元、圖書室圖書 100千元。(0271) 14.檔案歸檔使用之卷盒200千元。（0271） 15.訂報、環保袋、清洗座椅、清洗開飲機及 大樓設施耗材等共1,251千元，文具210千 元，紙張200千元。(0271) 16.油料費472千元。(0271) (1)自有車輛油料費269千元(公務車4輛*30. 4元*111公升*12月；機車14輛*30.4元*2 1公升*12月)。 (2)租賃公務車輛油料費203千元(5輛*30.4 元*111公升*12月)。 17.表單紙張印製費等47千元。(0279) 18.辦公室廳舍管理服務案9,336千元、環境美 化180千元，合計9,516千元。(0279)。 19.其他雜支1,376千元(員工文康活動費127人 *2,000元=254千元；其他庶務及誤餐費等 支出1,122千元)。(0279) 20.辦公房屋維修費676千元。(0282) 21.公務車養護費203千元。(0283) (1)購置滿6年以上153千元(3輛*51千元)， 購置未滿2年公務汽車1輛26千元，合計1 79千元。(0283) (2)機車24千元(14輛*1.7千元)。(0283) 22.辦公器具養護費128千元(預算員額122人*1 ,048元)。(0283) 23.行政大樓各項設施維護委外合約1,750千元 。(0284) 24.電力、消防及客梯貨梯昇降機具等年度安 檢合計455千元。(0284) 25.各項設施及機械設備養護、維修費用203千 元。(0284) 26.員工國內出差旅費894千元(3.5千元*255人 次)。(0291) 27.首長特別費158千元。(0299) 28.汰換更新檔案影像掃瞄用之設備100千元。 (0304) 29.辦公室空調機械設備費150千元。(0304) 30.購置處理光碟檔案之相關設備300千元。(0 306) 31.汰換更新辦公設備改善742千元。(0319) |
48,574,000 | 36,674,000 | 11,900,000 | 32.45% | |||
| 0200 | 業務費 | 47,282,000 | 33,487,000 | 13,795,000 | 41.20% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 270,000 | 262,000 | 8,000 | 3.05% | ||||
| 0202 | 水電費 | 7,344,000 | 5,291,000 | 2,053,000 | 38.80% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 2,810,000 | 2,310,000 | 500,000 | 21.65% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 1,540,000 | 1,490,000 | 50,000 | 3.36% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,641,000 | 1,136,000 | 505,000 | 44.45% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 760,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 175,000 | 5,000 | 2.86% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 14,363,000 | 9,945,000 | 4,418,000 | 44.42% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,783,000 | 2,206,000 | 577,000 | 26.16% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 10,939,000 | 7,343,000 | 3,596,000 | 48.97% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 676,000 | 568,000 | 108,000 | 19.01% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 331,000 | 331,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,408,000 | 1,193,000 | 1,215,000 | 101.84% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 894,000 | 894,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,292,000 | 3,187,000 | -1,895,000 | -59.46% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 250,000 | 800,000 | -550,000 | -68.75% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | |||||||
| 0319 | 雜項設備費 | 742,000 | 2,387,000 | -1,645,000 | -68.91% |