預算機關
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
234,347,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費(含考 績獎金13,270千元、年終工作獎金15,980千元 )。 |
197,128,000 | 182,866,000 | 14,262,000 | 7.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 197,128,000 | 182,866,000 | 14,262,000 | 7.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 117,645,000 | 110,364,000 | 7,281,000 | 6.60% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,289,000 | 6,607,000 | 1,682,000 | 25.46% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,293,000 | 4,123,000 | 170,000 | 4.12% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,250,000 | 27,333,000 | 1,917,000 | 7.01% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,368,000 | 2,192,000 | 176,000 | 8.03% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,911,000 | 8,358,000 | 553,000 | 6.62% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,752,000 | 12,779,000 | 973,000 | 7.61% | ||||
| 1055 | 保險 | 12,620,000 | 11,110,000 | 1,510,000 | 13.59% |