預算機關
科技部中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
217,534,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費(含考 績獎金12,412千元、年終工作獎金14,921千元 )。 |
182,866,000 | 175,038,000 | 7,828,000 | 4.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 182,866,000 | 175,038,000 | 7,828,000 | 4.47% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 110,364,000 | 106,218,000 | 4,146,000 | 3.90% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,607,000 | 6,576,000 | 31,000 | 0.47% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,123,000 | 4,123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 27,333,000 | 26,104,000 | 1,229,000 | 4.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,192,000 | 2,208,000 | -16,000 | -0.72% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,358,000 | 8,427,000 | -69,000 | -0.82% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,779,000 | 10,274,000 | 2,505,000 | 24.38% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,110,000 | 11,108,000 | 2,000 | 0.02% |