預算機關
科技部中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
209,846,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、會計、統計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 110年執行業務所需之員工相關待遇經費(含考 績獎金11,000千元；年終工作獎金15,104千元 )。 |
175,038,000 | 168,956,000 | 6,082,000 | 3.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 175,038,000 | 168,956,000 | 6,082,000 | 3.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 106,218,000 | 103,579,000 | 2,639,000 | 2.55% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,576,000 | 6,535,000 | 41,000 | 0.63% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,123,000 | 4,123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 26,104,000 | 25,374,000 | 730,000 | 2.88% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,208,000 | 2,192,000 | 16,000 | 0.73% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 8,427,000 | 6,021,000 | 2,406,000 | 39.96% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,274,000 | 9,673,000 | 601,000 | 6.21% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,108,000 | 11,459,000 | -351,000 | -3.06% |