預算機關
科技部新竹科學工業園區管理局
承辦單位
預算金額
7,206,000 元（）
計畫內容
1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。
2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。
3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築
管理。
4.辦理園區開發及營運管理事項。
預期成果
1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產
權完整與收益。
2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他
土地使用更新及發展規劃事宜。
3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。
4.順利推動建管相關業務。
5.提供園區廠商營運服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼及生醫園區 | 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭、銅鑼 及生醫園區)駐地行政管理所需經費，包括: 1.水電費703千元：(0202) (1)竹南園區業務用水電費90千元。 (2)龍潭園區業務用水電費129千元。 (3)宜蘭園區業務用水電費105千元。 (4)銅鑼園區業務用水電費69千元。 (5)生醫園區業務用水電費310千元。 2.通訊費315千元：(0203) (1)竹南園區郵電費160千元。 (2)龍潭園區郵電通訊費44千元。 (3)宜蘭園區郵電費24千元。 (4)銅鑼園區郵電費17千元。 (5)生醫園區郵電費70千元。 3.竹南園區網路IP交換機租金70千元。(0219) 4.龍潭園區公務機車燃料費等稅捐規費1千元 。(0221) 5.龍潭園區公務機車保險費1千元(0231) 6.物品121千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用10千元。 (5)生醫園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用33千元。 (6)龍潭園區公務機車油料費5千元(14公升/ 月*12個月*30.4元=5千元)。 7.一般事務費160千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷、清潔勞務 等經費50千元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位便餐費、茶水及雜支、環境佈置等1 5千元。 (4)生醫園區處理公務所需印刷、接待參訪 單位及會議逾時便餐、服務中心清潔費 及雜支等40千元。 8.龍潭園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費706千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響)、電梯、空調及 電力設施等維護費390千元。 (2)龍潭園區電梯及空調設施機具維護保養4 0千元。 (3)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費10千元。 (4)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費20千元。 (5)生醫園區空調設施及辦公室機具(飲水機 、事務機、傳真機、投影機、會議室音 響設備等)維修費246千元。 10.國內旅費67千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費15千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 (5)生醫園區國內出差旅費4千元。 11.雜項設備費70千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用50千 元。 (2)龍潭園區增購及汰換辦公設備費用20千 元。 |
2,216,000 | 1,837,000 | 379,000 | 20.63% | |||
| 0200 | 業務費 | 2,146,000 | 1,767,000 | 379,000 | 21.45% | ||||
| 0202 | 水電費 | 703,000 | 548,000 | 155,000 | 28.28% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 315,000 | 271,000 | 44,000 | 16.24% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 706,000 | 526,000 | 180,000 | 34.22% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% |