預算機關
行政院農業委員會農業試驗所
承辦單位
預算金額
591,735,000 元（）
計畫內容
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
農場、設施栽培作物、果樹、蔬菜及倉儲病蟲害整
合性管理技術，降低疫病與蟲害發生密度，減少農
藥使用次數。
期亞熱帶農業生態系調查與資訊分享；建構遙測技
術在作物生長估測應用。
預期成果
1.作物品種改良、種原蒐集及利用－厚植農業基石，創造
農場、設施栽培作物、果樹、蔬菜及倉儲病蟲害整
合性管理技術，降低疫病與蟲害發生密度，減少農
藥使用次數。
期亞熱帶農業生態系調查與資訊分享；建構遙測技
術在作物生長估測應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 作物品種改良與蒐集 | 本分支計畫係辦理果樹、蔬菜、菇類、花卉、 水稻、雜糧、特用等作物優質或特殊用途品種 育成；抗/耐生物與非生物逆境作物品種育種 研究；應用型分子生物技術在作物品種精準育 成之研究；作物種原蒐集、保存、繁殖、評估 及利用研究；提升糧食自給率及產業急需升級 之作物育種研究等計畫，其內容如下： 1.人事費320千元，係執行試驗業務超時加班 費。 2.業務費117,131千元。 (1)員工教育訓練費372千元。 (2)水電費13,168千元。 (3)郵資、電話、數據及網路通訊費604千元 。 (4)使用電子資料庫等權利使用費1,524千元 。 (5)種原資料庫維護、電腦設備保養、維修 及操作等費用1,048千元。 (6)進行田間試驗研究所需向農民租用農藝 、園藝作物田等租金925千元。 (7)公務車輛之稅捐及檢驗規費等2千元。 (8)辦理作物品種改良與蒐集等業務所需遴 用臨時專業人員協助進行研究之費用50, 002千元。 (9)聘請專家學者出席費、講座鐘點費等51 千元。 (10)委託研究機關(構)、大專院校或相關法 人等單位，執行番椒核心種原基因體資 源及次世代生物技術之開發等計畫1,69 0千元。 (11)參加亞太種子協會會費等10千元。 (12)參加台灣種苗改進協會會費等5千元。 (13)購置試驗藥品、試驗材料、玻璃器皿、 塑膠耗材、照相材料、影印機耗材、電 腦及其周邊設備可拆卸分別處理之耗材 、各種農藥、肥料、農機具用油、小型 試驗儀器、零件、農機具、試驗機臺等 25,319千元。 (14)試驗報告印刷費、申請專利費用、實驗 大樓及田區保全、清潔、試驗田間管理 勞務承攬及雜支等各項業務所需相關經 費12,218千元。 (15)溫網室及實驗室等建築物所需之修繕養 護費3,355千元。 (16)公務車輛之保養維修費等228千元。 (17)各項試驗機械、儀器設備及種原保存庫 等保養維修費3,317千元。 (18)國內差旅費2,639千元。 (19)派員參加2021亞太種子協會年會之國外 旅費78千元。 (20)試驗材料及農機具等搬運費576千元。 3.設備及投資11,158千元。 (1)搭設加強型水平棚架網室等651千元。 (2)購置植物生長箱、多光譜活體影像分析 系統等試驗用設備及其他零星儀器設備4 ,217千元。 (3)購置搬運車540千元。 (4)定序資料庫建置、購置電腦作業軟體、 試驗分析特殊用途所需電腦及其它周邊 設備等4,850千元。 (5)購置實驗室恆溫設備、圖書、期刊及其 它零星雜項設備等900千元。 |
128,609,000 | 110,150,000 | 18,459,000 | 16.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 320,000 | 222,000 | 98,000 | 44.14% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 320,000 | 222,000 | 98,000 | 44.14% | ||||
| 2000 | 業務費 | 117,131,000 | 108,930,000 | 8,201,000 | 7.53% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 372,000 | 147,000 | 225,000 | 153.06% | ||||
| 2006 | 水電費 | 13,168,000 | 12,281,000 | 887,000 | 7.22% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 604,000 | 622,000 | -18,000 | -2.89% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 1,524,000 | 1,959,000 | -435,000 | -22.21% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,048,000 | 374,000 | 674,000 | 180.21% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 925,000 | 741,000 | 184,000 | 24.83% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,000 | |||||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 50,002,000 | 21,761,000 | 28,241,000 | 129.78% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 51,000 | 110,000 | -59,000 | -53.64% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,690,000 | 10,416,000 | -8,726,000 | -83.77% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 25,319,000 | 21,661,000 | 3,658,000 | 16.89% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,218,000 | 29,764,000 | -17,546,000 | -58.95% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,355,000 | 2,827,000 | 528,000 | 18.68% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 228,000 | 197,000 | 31,000 | 15.74% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,317,000 | 3,699,000 | -382,000 | -10.33% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,639,000 | 2,117,000 | 522,000 | 24.66% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 78,000 | |||||||
| 2081 | 運費 | 576,000 | 239,000 | 337,000 | 141.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,158,000 | 998,000 | 10,160,000 | 1,018.04% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 651,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,217,000 | 407,000 | 3,810,000 | 936.12% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 540,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,850,000 | 268,000 | 4,582,000 | 1,709.70% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 900,000 | 323,000 | 577,000 | 178.64% |