預算機關
建築研究所
承辦單位
預算金額
89,923,000 元（）
計畫內容
辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用
。
預期成果
維持一般經常性業務之正常運作，提高行政工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1 人、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節 加發之工作獎金、考績獎金等67,449千元。 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等5,222千元 。 3.休假補助912千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費3,295千元 。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金 5,225千元。 6.員工公、勞、健保費4,912千元。 |
87,015,000 | 86,748,000 | 267,000 | 0.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 87,015,000 | 86,748,000 | 267,000 | 0.31% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,190,000 | 53,507,000 | -1,317,000 | -2.46% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,949,000 | 5,818,000 | 131,000 | 2.25% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,208,000 | 1,207,000 | 1,000 | 0.08% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,324,000 | 12,770,000 | 554,000 | 4.34% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,295,000 | 3,043,000 | 252,000 | 8.28% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,225,000 | 4,822,000 | 403,000 | 8.36% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,912,000 | 4,669,000 | 243,000 | 5.20% |