預算機關
中央研究院
承辦單位
預算金額
366,568,000 元()
計畫內容
辦理一般性行政管理工作:
1.院務行政、文書、出納、總務事務。
2.人事管理事務。
3.歲計、會計、統計事務。
4.院區總變電站及區變電站高壓電設備維護保養。
5.辦公房舍發電機維護、消防維護、電梯維護、中央空調
維護與數位式交換機維護等。
6.院區道路及其他公共設施維護等。
7.公共空間環境景觀工程之管理與維護。
8.資訊技術服務計畫。
9.學術活動中心、綜合體育館及蔡元培館正常運作維持。
10.推動院區車輛停放之運作維持。
11.幼兒教育之運作維持。
12.其他業務性之工作。
預期成果
1.直接或間接配合各研究所、處、中心加強研究發展,提
高研究成果,發揮行政管理效率。
2.保障居住宿舍同仁之安全。
3.維持辦公正常以及使用安全,必須依相關規定將現有設
備交予專業廠商維護保養,並定期作成記錄呈報有關機
關核備(如高壓電每季報台北市政府核備等)。
4.強化生活與工作環境之空間機能與環保效益,以有效提
升行政服務及學術研究。
5.提供員工適當之體育運動場地設施。
6.提供優質的會議、展覽空間。
7.維護院區環境之安全與安寧。
8.提高行政效率及提升教學與保育的品質,讓員工工作環
境及幼兒學習環境更理想。
9.持續維護院本部個人電腦及印表機等硬體設備及電腦應
用相關服務。採購文書作業軟體,順暢同仁辦理日常公
務作業。持續維護電腦電話整合話務系統(CTI),提升
資訊業務客服諮詢之服務品質。
10.持續維護人事、會計、基金、出納、財物、文書、差
勤、因公出國、所處預算管理等基本行政管理系統;
及學術服務系統、研究成果系統、生物安全系統、醫
學研究倫理審查系統、國際研究生學程系統等學術研
究相關行政管理系統。配合業務單位作業需求,開發
相關資訊管理系統。
11.持續租用台港、港日與台美10G國際網路專線,滿足本
院國際聯網需求,並供我國學研網路大量分享。持續
養護市區TaipeiGigaPop環狀光纜,終年不斷。持續維
運院區骨幹網路、無線網路、本院對國內外網路連線
、FTTx/ADSL連線等,全時穩定運作。持續維運本院各
單位區域網路之核心交換器與邊緣交換器,保持區域
網路之穩定。
12.繼續維持主要電腦機房、人文館機房與天數館機房之
水電、空調、消防、環控基礎設施穩定運作,為多種
資訊服務營造可靠的運作環境。適時維修伺服器主機
及小型儲存設備維護,維持該設備正常運作及服務水
準。
13.持續維護本院資安事件管理系統,增強入侵偵測系統
判斷規則,以及早發現潛在的資安威脅。持續強化中
繼站連線偵測及阻擋機制,提供有效的主動式防駭服
務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 場地設施管理 | 辦理學術活動中心、綜合體育館、蔡元培館暨 院區車輛停放運作維持業務費共計28,529千元 ,包括: 1.員工訓練等費用計50千元。 2.水電及瓦斯費計1,450千元。 3.郵資、電話及傳真費用等計400千元。 4.事務機具等租金計130千元。 5.投保公共安全第三責任及財產等保險費計27 0千元。 6.委請個人從事櫃檯、總機、會議場地管理、 機電維護等約聘僱助理人員23人之薪資及勞 健保費等計13,231千元及臨時工9人薪資等 計2,683千元,共計15,914千元。 7.專家學者出席費、演講費及審查費等計20千 元。 8.消耗品計1,839千元及非消耗品計1,100千元 ,共計2,939千元。 9.印刷、清潔、客房部床單、毛浴巾等洗滌清 潔費等計2,185千元,製作感應卡、印製通 行證、感應卡封面貼紙及收銀機紙捲等費用 計175千元,共計2,360千元。 10.辦公房舍及客房等維護費計2,816千元。 11.道路、水利及機電設備等保養維護費計980 千元,交通號誌、標誌、停車場之道路、 景觀、照明及機電設施保養維護計200千元 ,共計1,180千元。 12.雜項設備費1,000千元,包括:會議場地及 客房等公務用折合桌、會議椅、冷氣機、 飲水機、電視機汰舊、辦公桌、電話系統 等事務設備及體育館健身器材等汰換。 |
28,529,000 | 31,911,000 | -3,382,000 | -10.60% | |||
| 0200 | 業務費 | 27,529,000 | 28,986,000 | -1,457,000 | -5.03% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 15,914,000 | 20,002,000 | -4,088,000 | -20.44% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,939,000 | 1,847,000 | 1,092,000 | 59.12% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 2,360,000 | 2,160,000 | 200,000 | 9.26% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 2,816,000 | 1,243,000 | 1,573,000 | 126.55% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,180,000 | 1,414,000 | -234,000 | -16.55% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,000,000 | 2,925,000 | -1,925,000 | -65.81% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,000,000 | 2,925,000 | -1,925,000 | -65.81% |