預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
162,107,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費132,446千元，其內容如下： 1.本臺編列職員94人，約僱4人，駐警16人， 技工2人，駕駛5人，工友4人，共125人，編 列法定編制人員待遇79,261千元、約僱人員 待遇1,796千元與技工及工友待遇3,609千元 。 2.考績獎金及年終工作獎金20,428千元。 3.休假補助2,179千元。 4.超時加班及不休假加班費6,281千元。 5.公保養老年金給付超額部分2,410千元。 6.退休離職儲金7,942千元，包括： (1)提撥公務人員退休撫卹金6,795千元。 (2)提撥教育人員退休撫卹金690千元。 (3)提撥約僱人員離職儲金54千元。 (4)提撥勞工退休準備金403千元。 7.公保、勞保及全民健保費8,540千元。 |
132,446,000 | 130,186,000 | 2,260,000 | 1.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 132,446,000 | 130,186,000 | 2,260,000 | 1.74% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 79,261,000 | 79,798,000 | -537,000 | -0.67% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,796,000 | 1,676,000 | 120,000 | 7.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,609,000 | 4,434,000 | -825,000 | -18.61% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,428,000 | 20,462,000 | -34,000 | -0.17% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,179,000 | 2,127,000 | 52,000 | 2.44% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,281,000 | 5,939,000 | 342,000 | 5.76% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,410,000 | 213,000 | 2,197,000 | 1,031.46% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,942,000 | 7,419,000 | 523,000 | 7.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,540,000 | 8,118,000 | 422,000 | 5.20% |