預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
104,162,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費77,621千元，其內容如下： 1.本署人員待遇及獎金62,813千元，包括職員47 人、聘用人員3人、約僱人員1人、技工1人、 工友1人，編列人事費51,349千元，年終工作 獎金及考績獎金11,464千元。 2.其他給與及加班費4,764千元，包括其他給與8 32千元，員工超時工作加班費1,360千元，未 休假加班費2,572千元。 3.員工退休離職儲金5,504千元，包括： (1)公務人員退撫基金政府負擔部分5,003千元 。 (2)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分364千元 。 (3)勞工退休準備金137千元。 4.員工保險費4,540千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分2,921千 元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分1,343千 元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分276千元。 |
77,621,000 | 73,546,000 | 4,075,000 | 5.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 77,621,000 | 73,546,000 | 4,075,000 | 5.54% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,502,000 | 44,291,000 | 3,211,000 | 7.25% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,933,000 | 2,777,000 | 156,000 | 5.62% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 914,000 | 845,000 | 69,000 | 8.17% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,464,000 | 11,235,000 | 229,000 | 2.04% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 848,000 | -16,000 | -1.89% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,932,000 | 3,761,000 | 171,000 | 4.55% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,504,000 | 5,348,000 | 156,000 | 2.92% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,540,000 | 4,441,000 | 99,000 | 2.23% |