預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
86,587,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.教育訓練費：補貼現職員工在職進修相關學 分費等費用100千元。 2.水電費：首長宿舍水、電、瓦斯費20千元。 3.通訊費：業務相關通訊聯繫費、電話費及海 外函件資料費1,025千元。 4.其他業務租金： (1)租用複印機、傳真機、飲水機及高速掃 描器等租金400千元。 (2)辦理員工教育訓練所需之場地、車輛租 金30千元。 5.稅捐及規費：小型車1輛，車輛牌照稅14千 元、燃料使用費5千元、檢驗費1千元。 6.保險費：小型車1輛，車輛保險費16千元（ 公務車保險內容為強制汽車責任保險約800 元、車體損失保險乙式約12,000元、汽車竊 盜損失保險約400元、第三人傷害責任險約1 ,600元及第三人財損責任險約1,200元，共 約16,000元）。 7.按日按件計資酬金：辦理員工教育訓練聘請 教師之鐘點費60千元。 8.物品： (1)信封、紙張、清潔、文具、圖書等用品5 54千元。 (2)非消耗性之用品127千元。 (3)油汽雙燃料車1輛，依規定標準每月耗汽 油71公升，年需21千元，以及每月耗液 化石油氣81公升，年需15千元。 9.一般事務費： (1)本署員額編列文康活動費110千元。 (2)中央聯合辦公大樓等公共設施管理費及 安全檢查費3,826千元。 (3)編印年報等刊物、加強新聞及聯繫等經 費200千元。 (4)協助處理管考及收發文工作、整理文書 檔案及憑證等 行政相關業務，編列業 務費6,188千元及委託辦理本署檔案回溯 建檔等委外費用2,200千元。 (5)辦公室清潔及報費等608千元。 (6)首長宿舍管理費72千元。 (7)辦理員工教育訓練所需經費60千元。 (8)健康檢查費用84千元。 10.房屋建築修繕費：本署辦公房舍4302.20平 方公尺，年需修繕費157千元；首長宿舍99 .19平方公尺，年需修繕費3千元。 11.車輛及辦公器具養護費： (1)公務車輛1輛，年需養護費51千元。 (2)按預算員額51人(含約聘僱人員)，每人 每年1,048元，年需辦公器具養護費53千 元。 12.國內旅費：國內旅費114千元。 13.短程車資：員工公出短程車資10千元。 14.首長特別費：依規定標準每月13,100元編 列，全年157千元。 15.設備及投資費：汰換節能電器及購置事務 機具等設備91千元。 16.慰問金：退休退職人員17人三節慰問金102 千元。 |
16,474,000 | 17,118,000 | -644,000 | -3.76% | |||
| 0200 | 業務費 | 16,281,000 | 16,536,000 | -255,000 | -1.54% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 100,000 | 168,000 | -68,000 | -40.48% | ||||
| 0202 | 水電費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,025,000 | 990,000 | 35,000 | 3.54% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 430,000 | 424,000 | 6,000 | 1.42% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 156,000 | -96,000 | -61.54% | ||||
| 0271 | 物品 | 717,000 | 667,000 | 50,000 | 7.50% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 13,348,000 | 13,533,000 | -185,000 | -1.37% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 160,000 | 157,000 | 3,000 | 1.91% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 91,000 | 240,000 | -149,000 | -62.08% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 91,000 | 240,000 | -149,000 | -62.08% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 102,000 | 342,000 | -240,000 | -70.18% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 342,000 | -240,000 | -70.18% |