預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
326,761,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費249,630千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費156,697千元。 2.約聘僱人員人事費4,095千元。 3.編制內技工及工友人事費5,154千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等33,600千元。 5.其他給與3,170千元。 6.員工加班及值班費14,621千元。 7.技工工友退職給付等1,070千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、 技工及工友退休準備金、工友退職與轉任職 員之工友年資退職及撫卹等15,295千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助15,9 28千元。 |
249,630,000 | 249,630,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 249,630,000 | 249,630,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 156,697,000 | 155,936,000 | 761,000 | 0.49% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,095,000 | 4,705,000 | -610,000 | -12.96% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,154,000 | 6,392,000 | -1,238,000 | -19.37% | ||||
| 1030 | 獎金 | 33,600,000 | 33,157,000 | 443,000 | 1.34% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,170,000 | 3,170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 14,621,000 | 11,748,000 | 2,873,000 | 24.46% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,070,000 | 2,950,000 | -1,880,000 | -63.73% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 15,295,000 | 15,517,000 | -222,000 | -1.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,928,000 | 16,055,000 | -127,000 | -0.79% |