預算機關
教育部國民及學前教育署
承辦單位
預算金額
266,172,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費205,962千元，其內容如下： 1.編制內職員人事費122,614千元。 2.約聘僱人員人事費4,753千元。 3.編制內技工及工友人事費8,718千元。 4.年終工作獎金及考績獎金等30,244千元。 5.其他給與2,896千元。 6.員工加班及值班費8,113千元。 7.技工工友退職給付等1,850千元。 8.員工退撫基金、約聘僱人員退休離職儲金、 技工及工友退休準備金、工友退職與轉任職 員之工友年資退職及撫卹等13,074千元。 9.員工參加公保與勞保及健保保險費補助13,7 00千元。 |
205,962,000 | 199,098,000 | 6,864,000 | 3.45% | |||
| 0100 | 人事費 | 205,962,000 | 199,098,000 | 6,864,000 | 3.45% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 122,614,000 | 112,272,000 | 10,342,000 | 9.21% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,753,000 | 4,685,000 | 68,000 | 1.45% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 8,718,000 | 8,461,000 | 257,000 | 3.04% | ||||
| 0111 | 獎金 | 30,244,000 | 31,288,000 | -1,044,000 | -3.34% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,896,000 | 2,688,000 | 208,000 | 7.74% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 8,113,000 | 8,022,000 | 91,000 | 1.13% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 1,850,000 | 2,375,000 | -525,000 | -22.11% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 13,074,000 | 15,621,000 | -2,547,000 | -16.30% | ||||
| 0151 | 保險 | 13,700,000 | 13,686,000 | 14,000 | 0.10% |