預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,586,539,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費775,442千元，其內容如下： 1.本部人員待遇及獎金，計585,549千元，包括 職員490人（本部470人及駐外20人）、技工2 人、駕駛4人、工友7人、駐警11人、聘用人員 32人及約僱人員19人，編列人事費478,156千 元，年終工作獎金及考績獎金107,393千元。 2.其他給與及加班費71,260千元，包括其他給與 9,640千元，員工超時工作加班費36,895千元 ，不休假加班費24,725千元。 3.駐警退休退職給付費等8,840千元。 4.員工（含駐外人員）退休離職儲金59,751千元 ，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分315千元。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分49,323千 元。 (3)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分223千元 。 (4)勞工退休準備金9,890千元。 5.員工（含駐外人員）保險費50,042千元，包括 ： (1)全民健康保險保險費政府負擔公務人員部 分28,437千元，勞工部分4,182千元，合共 32,619千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分13,198 千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分4,225千元。 |
775,442,000 | 726,768,000 | 48,674,000 | 6.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 775,442,000 | 726,768,000 | 48,674,000 | 6.70% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,194,000 | 6,764,000 | 430,000 | 6.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 421,463,000 | 400,471,000 | 20,992,000 | 5.24% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,236,000 | 41,239,000 | 2,997,000 | 7.27% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,263,000 | 6,222,000 | -959,000 | -15.41% | ||||
| 1030 | 獎金 | 107,393,000 | 100,277,000 | 7,116,000 | 7.10% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,640,000 | 9,758,000 | -118,000 | -1.21% | ||||
| 1040 | 加班費 | 61,620,000 | 59,712,000 | 1,908,000 | 3.20% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 8,840,000 | 2,408,000 | 6,432,000 | 267.11% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 59,751,000 | 54,397,000 | 5,354,000 | 9.84% | ||||
| 1055 | 保險 | 50,042,000 | 45,520,000 | 4,522,000 | 9.93% |