預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,232,124,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費726,768千元，其內容如下： 1.本部人員待遇及獎金，計557,139千元，包 括職員474人（本部454及駐外20人）、技工 2人、駕駛7人、工友10人、駐警17人、聘用 人員40人及約僱人員19人，編列人事費456, 966千元，年終工作獎金及考績獎金100,173 千元。 2.其他給與及加班值班費68,277千元，包括其 他給與9,736千元，員工超時工作加班費35, 658千元，不休假加班費22,883千元。 3.駐警退休退職給付費等2,336千元。 4.員工（含駐外人員）退休離職儲金56,071千 元，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分302千元 。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分44,137 千元。 (3)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分275千 元。 (4)勞工退休準備金11,357千元。 5.員工（含駐外人員）保險費42,945千元，包 括： (1)全民健康保險保險費政府負擔公務人員 部分22,684千元，勞工部分4,049千元， 合共26,733千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分12,03 0千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分4,182千元 。 |
726,768,000 | 706,547,000 | 20,221,000 | 2.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 726,768,000 | 706,547,000 | 20,221,000 | 2.86% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,764,000 | 6,567,000 | 197,000 | 3.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 398,027,000 | 390,019,000 | 8,008,000 | 2.05% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,329,000 | 46,693,000 | -2,364,000 | -5.06% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,846,000 | 10,085,000 | -2,239,000 | -22.20% | ||||
| 1030 | 獎金 | 100,173,000 | 98,773,000 | 1,400,000 | 1.42% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,736,000 | 8,327,000 | 1,409,000 | 16.92% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 58,541,000 | 55,216,000 | 3,325,000 | 6.02% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,336,000 | 216,000 | 2,120,000 | 981.48% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 56,071,000 | 47,308,000 | 8,763,000 | 18.52% | ||||
| 1055 | 保險 | 42,945,000 | 43,343,000 | -398,000 | -0.92% |