預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
386,970,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務，包括秘書、人事、主計暨資訊等室
業務。
預期成果
以良好之行政管理，協助本會業務之順利推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政維持所需經費，計列業務費28,820千 元，設備及投資387千元，獎補助費174千元， 合共29,381千元，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練(含性別主流化訓練10千 元)及員工協助方案829千元(教育訓練費663 千元、按日按件計資酬金166千元)。 2.首長宿舍水電費及辦公處所、檔案庫房分攤 電費等475千元(水電費)。 3.公務電話與傳真等1,150千元(通訊費)。 4.其他業務租金1,290千元，包括： (1)檔案庫房場地使用費193千元。 (2)影印機等租金1,097千元。 5.車輛牌照稅及燃料使用費等70千元(稅捐及 規費)。 6.車輛及辦公房舍保險160千元(保險費)。 7.物品1,143千元，包括： (1)車輛油料200千元(詳公務車輛明細表)。 (2)購置辦公用物品等520千元。 (3)汰換非消耗性事務用品等220千元。 (4)分年汰換辦公椅及鐵櫃等203千元。 8.一般事務費14,804千元，包括： (1)文康活動費524千元(2千元／人年*262人 )。 (2)分攤中央聯合辦公大樓(南棟)管理費7,4 00千元(分配本會樓層3 1/4層，其中1/4 層屬公共樓層，設置本會服務櫃檯)。 (3)處理一般行政業務所需印刷、信封與封 套(含機密文件專用)、檔案盒(含機密文 件專用)、證書夾、獎狀、環境教育、辦 公室及公共區域清潔維護、員工健檢、 性別主流化業務及雜支等1,773千元。 (4)辦理送檔案管理局審核後須續存檔案之 重新整卷註記及上架、已解密案件之補 建檔掃描(含檔案目錄建置)及檔案下架 裝箱與銷毀等作業服務等1,000千元。 (5)辦理屆保存年限檔案之清理、檔案資訊 化及檔案與傳票整理作業服務等3,997千 元。 (6)編印預決算書及統計相關資料等110千元 。 9.房屋建築養護費6,395千元(詳辦公房舍明細 表)，包括： (1)辦公房舍修繕費200千元。 (2)機關宿舍修繕費100千元。 (3)本會16至17樓廁所及各樓層茶水間修繕 費6,095千元。 10.車輛及辦公器具養護費425千元，包括： (1)車輛養護費164千元(詳公務車輛明細表) 。 (2)辦公器具養護費261千元，按本會預算內 職員(含約聘僱人員12人)249人計算(1,0 48元/人年*249人)。 11.消防、機電設備、水電空調、影音及監視 設備等維護費390千元(設施及機械設備養 護費)。 12.員工國內出差90千元(國內旅費)。 13.文件運寄及公物運輸等565千元(運費)。 14.員工洽公短程車資90千元(短程車資)。 15.依規定標準編列正、副首長3人特別費944 千元(特別費)。 16.汰換老舊辦公設備等387千元(雜項設備費) 。 17.退休退職人員三節慰問金(依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 修正「退休人員照護事項」、行政院人事 行政總處105年9月13日總處綜字第1050053 769號函及「公務人員遺族照護辦法」辦理 )174千元(6千元／人年*29人)(獎勵及慰問 )。 |
29,381,000 | 23,891,000 | 5,490,000 | 22.98% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,820,000 | 23,302,000 | 5,518,000 | 23.68% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 663,000 | 687,000 | -24,000 | -3.49% | ||||
| 2006 | 水電費 | 475,000 | 475,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,143,000 | 912,000 | 231,000 | 25.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,804,000 | 15,306,000 | -502,000 | -3.28% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,395,000 | 300,000 | 6,095,000 | 2,031.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 425,000 | 391,000 | 34,000 | 8.70% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 390,000 | 706,000 | -316,000 | -44.76% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 387,000 | 338,000 | 49,000 | 14.50% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 387,000 | 338,000 | 49,000 | 14.50% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 174,000 | 251,000 | -77,000 | -30.68% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 251,000 | -77,000 | -30.68% |