預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
402,390,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費42,350千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之學 分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育與 性別主流化等政策性專業訓練或金融、電 腦專業等課程經費653千元。 (3)辦公大樓及檔案庫房水電費3,637千元（30 3,083元x12月）、電動汽車電費22千元。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體維 護費1,520千元。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,489千元。 (6)購置各項業務需求套裝軟體及未達2年之軟 體授權等810千元。 (7)檔案庫房租金2,448千元（800元x255.02坪 x12個月）。 (8)公務車輛牌照稅及燃料使用費12千元、 昇 降設備檢查費及公務車檢驗費6千元，合共 18千元。 (9)公務車輛保險費及辦公室火災險等78千元 。 (10)敦聘金融證券期貨業專家學者、講授專業 課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千元 。 (11)購置電腦耗材、書籍等經費1,050千元。 (12)油料52千元：按燃油車1輛每月139公升， 共需1,668公升，每公升31元計列。 (13)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元之 非消耗性物品100千元。 (14)文康活動費759千元：按職員245人、工友 4人、技工3人、駕駛1人，合共253人，每 人每年3千元，計需759千元。 (15)辦公大樓保全費2,359千元。 (16)辦公大樓清潔費1,415千元，環境消毒、 外牆及水塔清洗、地毯清潔等133千元， 合共1,548千元。 (17)四十歲以上員工健康檢查費293千元。 (18)公務車駕駛委外1名經費685千元。 (19)辦理文書收發、繕打及金融服務專線總機 業務委外4名經費1,883千元。 (20)行政單位經常性表報印製等經費28千元。 (21)檔案庫房管理費及保全費354千元。 (22)辦公大樓房屋建築修繕費133千元。 (23)證券期貨大樓外牆修繕工程15,000千元。 (24)辦公室及會議室改善工程3,971千元。（ 本案總經費8,320千元，分2年辦理，本年 度編列第2年經費） (25)車輛及辦公器具養護費104千元，包括： <1>車輛養護費57千元：按電動汽車滿2年未 滿4年23,000元x1輛=23千元；按公務汽 車滿4年未滿6年34,000元x1輛=34千元。 <2>辦公器具養護費47千元︰按職員245人， 每人每年192元計列。 (26)空調主機、飲水機、電梯及消防安全等各 項設施及機械設備養護費1,121千元。 (27)員工因公出差所需國內旅費243千元。 (28)員工短程洽公所需車資77千元。 (29)特別費218千元︰依規定標準編列首長特 別費。 2.設備及投資6,431千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、印表機、 無線網路設備及主機網路交換器1,520千元 。 (2)購置文書製作軟體、資料庫軟體及業務相 關專業軟體300千元。 (3)會計師管理、無償配發新股網路申報及發 行市場管理等系統功能擴充600千元。 (4)汰換辦公室空調設備及條碼機等經費1,440 千元。 (5)會議室設備更新，汰購多功能桌椅組、 會 議室桌椅、擴大機及喇叭、電動螢幕、投 影機及視訊設備等2,571千元。（本案總經 費3,217千元，分2年辦理，本年度編列第2 年經費） 3.獎補助費120千元：按退休退職人員三節慰問 金20人，每人每年慰問金6千元計列。 |
48,901,000 | 37,729,000 | 11,172,000 | 29.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 42,350,000 | 33,083,000 | 9,267,000 | 28.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 973,000 | 973,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,659,000 | 2,916,000 | 743,000 | 25.48% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,819,000 | 4,799,000 | 20,000 | 0.42% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,448,000 | 2,315,000 | 133,000 | 5.75% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 78,000 | 83,000 | -5,000 | -6.02% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,202,000 | 1,201,000 | 1,000 | 0.08% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,909,000 | 6,525,000 | 1,384,000 | 21.21% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 19,104,000 | 12,117,000 | 6,987,000 | 57.66% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,121,000 | 1,117,000 | 4,000 | 0.36% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,431,000 | 4,526,000 | 1,905,000 | 42.09% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,420,000 | 2,440,000 | -20,000 | -0.82% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,011,000 | 2,086,000 | 1,925,000 | 92.28% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |