預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
342,748,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費24,679千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之 學分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育 與性別主流化等政策性專業訓練或金融 、電腦專業等課程經費583千元。 (3)辦公用水電費2,496千元(208千元×12月 )。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體 維護費1,100千元。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,779千元。 (6)購置各項業務需求套裝軟體100千元。 (7)公務車輛牌照稅及燃料使用費30千元及 昇降設備檢查費5千元。 (8)公務車輛強制責任保險費2千元、辦公室 火災保險費28千元及車輛保險費35千元 ，合共65千元。 (9)僱用身心障礙人士協助辦理差勤管理等 工作所需費用462千元。 (10)敦聘金融證券期貨業專家學者、講授專 業課程及舉辦專題演講之鐘點費等377 千元。 (11)購置電腦耗材、書籍等經費950千元。 (12)油料80千元：按燃油車1輛，油氣雙燃 料車1輛，編列油料80千元，包括︰ <1>汽油65千元︰按燃油車每輛每月139公 升，油氣雙燃料車每輛每月71公升， 全年共需2,520公升，每公升25.6元計 列。 <2>液化石油氣15千元︰按油氣雙燃料車 每輛每月81公升，全年共需972公升， 每公升15.8元計列。 (13)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元 之非消耗性物品25千元。 (14)辦公大樓保全費用1,905千元。 (15)文康活動費488千元：按職員234人、技 工3人、駕駛1人、工友6人，合共244人 ，每人每年2,000元，計需488千元。 (16)辦公大樓清潔費1,227千元，外牆及水 塔清洗、地毯清潔維護費100千元，合 共1,327千元。 (17)四十歲以上公務人員健康檢查費182千 元。 (18)行政單位業務經常性表報印製等雜支經 費104千元。 (19)房屋建築養護費9,461千元，包括︰ <1>辦公大樓一般修繕費237千元。 <2>證券期貨大樓廁所修繕費9,224千元。 (本案總經費18,495千元，分2年辦理 ，期間自110年至111年，本年度編列 第1年經費) (20)車輛及辦公器具養護費136千元，包括 ： <1>車輛養護費60千元：按未滿2年公務車 輛1輛8,500元；滿6年以上公務車輛1 輛51,000元；共計60千元。 <2>辦公器具養護費76千元：按職員234人 ，每人每年325元計列。 (21)空調主機、冷氣機、電梯、監視系統及 消防安全等各項設施及機械設備養護費 1,096千元。 (22)辦理本局各項業務所需與各機關洽公旅 費243千元。 (23)辦理本局各項業務所需與各機關洽公短 程車資207千元。 (24)依規定標準編列首長特別費每月13,100 元，全年158千元。 2.設備及投資6,503千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、核心交 換器、主機區交換器、邊際交換器及筆 記型電腦等3,320千元。 (2)購置業務電腦化應用軟體、翻譯軟體、 資料庫軟體及個人電腦安全管控軟體等1 ,100千元。 (3)發行市場及會計師等系統功能擴充及安 全管制功能等485千元。 (4)購置影印機、擴大機、投影機及攝影機 監視器等辦公設備經費1,598千元。 3.獎補助費114千元：按退休退職人員三節慰 問金19人，每人每年6,000元計列。 |
31,296,000 | 21,879,000 | 9,417,000 | 43.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,679,000 | 15,547,000 | 9,132,000 | 58.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 903,000 | 903,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,496,000 | 2,496,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,979,000 | 4,068,000 | -89,000 | -2.19% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,000 | 41,000 | -6,000 | -14.63% | ||||
| 2027 | 保險費 | 65,000 | 78,000 | -13,000 | -16.67% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 462,000 | 401,000 | 61,000 | 15.21% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,055,000 | 1,074,000 | -19,000 | -1.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,006,000 | 4,001,000 | 5,000 | 0.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,461,000 | 250,000 | 9,211,000 | 3,684.40% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 145,000 | -9,000 | -6.21% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,096,000 | 1,105,000 | -9,000 | -0.81% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,503,000 | 6,224,000 | 279,000 | 4.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,905,000 | 4,603,000 | 302,000 | 6.56% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,598,000 | 1,621,000 | -23,000 | -1.42% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 114,000 | 108,000 | 6,000 | 5.56% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 108,000 | 6,000 | 5.56% |