預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
315,774,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費15,306千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之 學分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育 及性別主流化等政策性專業訓練或金融 、電腦專業等課程經費783千元。 (3)辦公用水電費2,620千元(218,300元×12 月)。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體 維護費1,500千元。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,976千元。 (6)公務車輛牌照稅及燃料使用費、檢驗費 等57千元。 (7)公務車輛保險費77千元、辦公室火災險 等保險費28千元，合共105千元。 (8)僱用身心障礙人士協助辦理差勤管理等 工作所需費用401千元。 (9)敦聘金融證券期貨業專家學者，講授專 業課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千 元。 (10)購置電腦耗材、書籍等經費950千元。 (11)油料109千元：按油氣雙燃料車3輛，每 輛每月汽油71公升、液化石油氣81公升 ，機車1輛，每輛每月汽油26公升，全 年共需5,784公升，每公升汽油23.4元 、液化石油氣14.3元，計需109千元。 (12)辦公大樓及檔案庫房保全費用1,478千 元。 (13)文康活動費482千元：按職員228人、技 工3人、駕駛3人、工友7人，合共241人 ，每人每年2,000元，計需482千元。 (14)辦公大樓清潔費1,050千元，外牆及水 塔清洗、地毯清潔維護費50千元，合共 1,100千元。 (15)四十歲以上公務人員健康檢查費203千 元。 (16)行政單位業務經常性表報印製經費34千 元。 (17)委外辦理收發校繕及檔案資料處理經費 335千元。 (18)辦公大樓房屋建築修繕費150千元。 (19)車輛及辦公器具養護費288千元，包括 ： <1>車輛養護費155千元：按汽車滿6年以 上51,000元×3輛+機車1,700元×1輛= 155千元。 <2>辦公器具養護費133千元：按職員228 人，每人每年583元計列。 (20)空調系統、冷氣機、電梯、監視系統、 消防安全及電話總機等各項設施及機械 設備養護費430千元。 (21)辦理本局各項業務所需與各機關洽公旅 費243千元。 (22)辦理本局各項業務所需與各機關洽公短 程車資207千元。 (23)依規定標準編列首長特別費每月13,100 元，全年158千元。 2.設備及投資9,957千元：： (1)汰購電信總機系統設備3,000千元。 (2)汰購個人電腦及已逾使用年限之伺服主 機、事件紀錄磁碟陣列及交換器等資訊 設備2,690千元。 (3)購置業務電腦化應用軟體、資料庫存取 活動即時監控、保護等工具後續擴充及 虛擬化軟體等1,570千元。 (4)發行組無償配發新股案件之網路申報系 統開發及行政罰鍰管理系統平台轉換等1 ,600千元。 (5)汰購影印機、冷氣機、碎紙機及空調主 機等辦公設備經費1,097千元。 3.獎補助費450千元：按退休退職人員三節慰 問金75人，每人每年6,000元計列。 |
25,713,000 | 25,484,000 | 229,000 | 0.90% | |||
| 0200 | 業務費 | 15,306,000 | 17,715,000 | -2,409,000 | -13.60% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 1,103,000 | 1,103,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,620,000 | 3,129,000 | -509,000 | -16.27% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 4,476,000 | 4,236,000 | 240,000 | 5.67% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 57,000 | 38,000 | 19,000 | 50.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 105,000 | 71,000 | 34,000 | 47.89% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 401,000 | 401,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,059,000 | 1,038,000 | 21,000 | 2.02% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,632,000 | 3,538,000 | 94,000 | 2.66% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 150,000 | 2,300,000 | -2,150,000 | -93.48% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 288,000 | 237,000 | 51,000 | 21.52% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 430,000 | 439,000 | -9,000 | -2.05% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 9,957,000 | 7,319,000 | 2,638,000 | 36.04% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 3,000,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 5,860,000 | 6,100,000 | -240,000 | -3.93% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,097,000 | 1,219,000 | -122,000 | -10.01% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |