預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
202,298,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員146人、工友6人 、技工3人、駕駛1人、聘用人員8人、約僱人 員36人，合共200人所需之人事費185,143千元 (含考績獎金10,413千元；年終加發一個半月 工作獎金15,463千元；依據行政院訂定退休( 伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休 人員之年終慰問金144千元等)。 |
185,143,000 | 170,764,000 | 14,379,000 | 8.42% | |||
| 0100 | 人事費 | 185,143,000 | 170,764,000 | 14,379,000 | 8.42% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 99,543,000 | 91,973,000 | 7,570,000 | 8.23% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 20,545,000 | 19,241,000 | 1,304,000 | 6.78% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,853,000 | 3,488,000 | 365,000 | 10.46% | ||||
| 0111 | 獎金 | 26,020,000 | 24,042,000 | 1,978,000 | 8.23% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 3,108,000 | 3,062,000 | 46,000 | 1.50% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 8,606,000 | 7,699,000 | 907,000 | 11.78% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 10,667,000 | 9,576,000 | 1,091,000 | 11.39% | ||||
| 0151 | 保險 | 12,801,000 | 11,683,000 | 1,118,000 | 9.57% |