預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,420,189,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行並如期完成，俾
促進經濟之發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,059人、工友25 人、技工60人、駕駛15人及約僱人員18人，合 共1,177人所需之人事費1,395,407千元(含考 績獎金86,014千元；服務獎章獎勵金154千元 ；年終加發一個半月工作獎金114,486千元； 依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問 金發給辦法所需退休人員之年終慰問金107千 元等)。 |
1,395,407,000 | 1,367,622,000 | 27,785,000 | 2.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,395,407,000 | 1,367,622,000 | 27,785,000 | 2.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 880,851,000 | 873,982,000 | 6,869,000 | 0.79% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,542,000 | 3,367,000 | 4,175,000 | 124.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 38,388,000 | 41,339,000 | -2,951,000 | -7.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 200,761,000 | 207,790,000 | -7,029,000 | -3.38% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 20,669,000 | 18,603,000 | 2,066,000 | 11.11% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 81,797,000 | 74,357,000 | 7,440,000 | 10.01% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,124,000 | 3,108,000 | 16,000 | 0.51% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 80,598,000 | 69,029,000 | 11,569,000 | 16.76% | ||||
| 1055 | 保險 | 81,677,000 | 79,414,000 | 2,263,000 | 2.85% |