預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,379,834,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行並如期完成，俾
促進經濟之發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,060人、工友31 人、技工61人及駕駛19人，合共1,171人所需 之人事費1,342,676千元（含考績獎金87,443 千元；服務獎章獎勵金359千元；年終加發一 個半月工作獎金115,672千元；依據行政院訂 定退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法 所需退休人員之年終慰問金70千元等）。 |
1,342,676,000 | 1,300,442,000 | 42,234,000 | 3.25% | |||
| 0100 | 人事費 | 1,342,676,000 | 1,300,442,000 | 42,234,000 | 3.25% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 852,317,000 | 801,224,000 | 51,093,000 | 6.38% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 43,392,000 | 49,043,000 | -5,651,000 | -11.52% | ||||
| 0111 | 獎金 | 203,544,000 | 196,927,000 | 6,617,000 | 3.36% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 19,871,000 | 16,996,000 | 2,875,000 | 16.92% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 73,332,000 | 78,661,000 | -5,329,000 | -6.77% | ||||
| 0142 | 退休退職給付 | 3,061,000 | 3,053,000 | 8,000 | 0.26% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 68,268,000 | 76,548,000 | -8,280,000 | -10.82% | ||||
| 0151 | 保險 | 78,891,000 | 77,990,000 | 901,000 | 1.16% |