預算機關
財政部北區國稅局花蓮分局
承辦單位
預算金額
83,455,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括稅務風紀查察、
政風工作、人事業務、主計業務、財物之採購及保管、文
書、檔案、印信、車輛及廳舍等之維護管理等事務。
預期成果
1.提供全體員工合理之工作環境，提高工作情緒，加強徵
績。
2.崇法務實，依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行年
度預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理文書、事務、出納及檔案管 理、歲計、會計及統計管理，人事管理及查核 ，稅務風紀之查察及維護，政風工作之策劃及 執行等一般行政工作。 1.考試分發人員參加基礎訓練、現職人員派赴 訓練機構參加各項訓練、研習及對在職人員 實施教育訓練所需補助之教材、住宿與交通 暨報名費等費用110千元。 2.辦公廳舍水電費1,420千元。 3.公務聯繫用所需電話及郵資等費用209千元 。 4.影印機等事務設備租用服務費120千元。 5.辦公大樓公共意外責任險保險費3千元。 6.辦公廳舍財產保險費等計需10千元。 7.辦理稅務行政事務所需之文具、紙張、帳簿 、備查簿籍及業務用圖書等之購置費100千 元。 8.依據經濟部109年至112年接續「政府機關及 學校節約能源行動計畫」，辦理辦公廳舍照 明燈具汰換79千元。 9.油料按機車5輛，全年度計需汽油1,560公升 ，每公升以31.3元編列，計需49千元。 10.汰購一般公務所需使用年限未及兩年或金 額未達1萬元之非消耗品72千元。 11.依據中央各機關學校員工文康活動實施要 點第5點及有關機關文康活動經費編列之規 定，計需119千元。 12.依據公務人員保障暨培訓委員會103年10月 27日公保字第1031060466號函及行政院104 年1月28日院授人給字第1040022565號函有 關機關補助編制內公務人員健康檢查費之 規定，所需健康檢查經費21千元。 13.依建築法第77條及消防法第9條規定辦理公 共建築物安全檢查簽證及消防設備安全檢 查費用等20千元。 14.預算書、決算書、各式員工申請書表、報 告表、套版紙、請購單、公文卷夾及信封 等印刷費36千元。 15.辦公廳舍清潔費400千元。 16.辦公大樓保全費651千元。 17.辦理各項講習會、專題演講、會議及典禮 儀式等場地布置，暨辦理員工協助方案相 關事宜等費用2千元。 18.生飲水檢驗、冷卻水塔水質處理費、蓄水 池清潔、辦公場所噴藥消毒、辦公環境綠 化、標示牌及指示牌製作、公務用章戳、 公款匯撥手續費、獎牌及員工識別證製作 等經費48千元。 19.辦公廳舍及倉庫維護整修等經費100千元。 20.車輛養護費9千元。 21.辦公器具養護費50千元。 22.辦公大樓消防設備、電梯、中央冷氣空調 、水電、機電等設備保養及維護費用438千 元。 23.辦理檔案銷毀、採購案件驗收、業務輔導 考核、會計、出納及零用金檢查與出席各 項研討會等旅費46千元。 24.舊年度資料與檔案移送倉庫、銷毀、廢棄 紙張清運及辦公廳舍各項設備等搬遷運費2 8千元。 25.分局長1人特別費54千元。 26.汰購監視錄影等機械設備169千元。 27.汰購膠管裝訂機等雜項設備109千元。 28.退休(職)人員三節慰問金按退休人員1人， 每人每年6,000元，計需6千元。 |
4,478,000 | 4,135,000 | 343,000 | 8.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,194,000 | 4,068,000 | 126,000 | 3.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,420,000 | 1,495,000 | -75,000 | -5.02% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 209,000 | 194,000 | 15,000 | 7.73% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 170,000 | -50,000 | -29.41% | ||||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 14,000 | -1,000 | -7.14% | ||||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 219,000 | 81,000 | 36.99% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,297,000 | 1,204,000 | 93,000 | 7.72% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 59,000 | 58,000 | 1,000 | 1.72% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 438,000 | 380,000 | 58,000 | 15.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 46,000 | 42,000 | 4,000 | 9.52% | ||||
| 2081 | 運費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 278,000 | 61,000 | 217,000 | 355.74% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 169,000 | 29,000 | 140,000 | 482.76% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 109,000 | 61,000 | 48,000 | 78.69% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |