預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
313,855,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係為處理一般經常性公務所需基本行 政工作維持經費，其內容如下： 1.教育訓練費225千元：員工教育訓練所需學分 費、雜費、教材、膳宿及交通費等。 2.水電費5,096千元： (1)分攤財政大樓、仰德辦公大樓等水費、電 費、其他動力費3,751千元。 (2)支付大樓水費、電費1,345千元。 3.通訊費1,447千元： (1)分攤財政大樓電話總機費等770千元。 (2)公務郵資、公務電話費等677千元。(支付 大樓162千元) 4.其他業務租金600千元：租用影印機等租金。( 支付大樓92千元) 5.稅捐及規費43千元：公務車3輛、機車2輛之牌 照稅、檢驗費及燃料費。(支付大樓1千元) 6.保險費79千元： (1)公務車輛之保險費39千元。(支付大樓2千 元) (2)辦公廳舍及分攤財政大樓火災保險費等26 千元。(支付大樓4千元) (3)辦理環境教育及分攤組織學習標竿參訪活 動等保險費14千元。 7.按日按件計資酬金163千元： (1)收回公有宿舍委請律師費90千元。 (2)性騷擾申訴評議委員會及廉政會報等各項 會議聘請專家學者所需出席費8千元。 (3)辦理性別主流化等重大政策與民主治理價 值等議題之專題演講，及廉政法治教育等 講座鐘點費37千元。 (4)辦理業務資料翻譯及公務人員專書閱讀寫 作評審所需經費28千元。 8.物品1,371千元： (1)購置事務文具、紙張、報章雜誌、法令書 刊等經費798千元。(支付大樓194千元) (2)為符「檔案法」及其相關子法規定，參照 檔案庫房設施基準，設置及改善檔案庫房 所需相關消耗品等經費290千元。 (3)公務車輛油料費140千元：按小客貨兩用車 1輛、油電混合動力車2輛及機車2輛，全年 度計需汽油4,572公升，每公升以30.6元編 列。(支付大樓19千元) (4)購置使用年限未及兩年或金額未達一萬元 之非消耗品143千元。(支付大樓25千元) 9.一般事務費12,465千元： (1)文康活動費687千元：按職員212人、工友5 人、技工3人、駕駛1人、聘用人員2人、約 僱人員6人，合共229人，每人每年3,000元 計列。(支付大樓60千元) (2)員工健康檢查費273千元，分攤組織學習標 竿參訪活動及員工協助方案等經費68千元 ，合共341千元。 (3)分攤財政大樓清潔維護、庭園維護、消防 安全檢查及鼠害防治等所需經費1,360千元 。 (4)仰德大樓及支付大樓清潔維護所需經費716 千元。(支付大樓358千元) (5)辦理辦公環境佈置、仰德及支付大樓保全 系統服務、環境教育、廉政法治教育推廣 、數位學習課程影片及實施研究發展獎勵 制度作業計畫等所需經費371千元。(支付 大樓75千元) (6)本署年報、預決算書、國庫收支應用科目 及其代號表、自行收納款項收據及電話手 冊等印製費70千元。(支付大樓8千元) (7)協助公文繕打、傳遞、收發文及環境維護 等事務所需經費2,160千元。 (8)依「檔案法」等相關法令，協助辦理公文 檔案點收、分案、編目、掃描、製卷上架 、調卷、歸檔、整理、清查等事務所需經 費3,024千元。 (9)本署公務車駕駛人力委外經費533千元。 (10)仰德大樓管理費等696千元。 (11)分攤財政大樓機電設備操作、維護及管理 人力相關費用462千元。 (12)分攤財政大樓保全勞務服務費用1,973千 元。 (13)首長宿舍公共管理費72千元。 10.房屋建築養護費557千元： (1)辦公房舍維護修繕等所需經費372千元。( 支付大樓228千元) (2)分攤財政大樓辦公處所之消防安全檢查修 繕費等180千元。 (3)承德首長宿舍養護費5千元。 11.車輛及辦公器具養護費319千元： (1)車輛養護費88千元：公務汽車購置滿2年未 滿4年2輛，每輛每年養護費25,500元；公 務汽車購置滿4年未滿6年1輛，每輛每年養 護費34,000元；公務機車2輛，每輛每年養 護費1,700元。(支付大樓3千元) (2)辦公器具養護費231千元：按職員212人、 聘用人員2人、約僱人員6人，合共220人， 每人每年1,048元計列。(支付大樓18千元) 12.設施及機械設備養護費1,590千元： (1)分攤財政大樓電話、電梯、高低電壓、中 央空調系統、消防器材、監視系統、電腦 不斷電設備、空氣品質與水質檢測、會議 室音響麥克風及視訊會議系統等養護費910 千元。 (2)財政大樓蒸飯箱及飲水機等設備養護費25 千元。 (3)仰德大樓柴油發電機、冷氣空調、電話自 動交換機、切表機、空氣淨化機、視訊設 備及消防安全設備等養護費425千元。 (4)支付大樓柴油發電機、切表機、消防安全 設備、電路及電壓器設備等養護費230千元 。 13.國內旅費132千元：辦理一般行政業務所需差 旅費。(支付大樓21千元) 14.國外旅費60千元：出席菸酒涉外諮商等相關 會議。 15.運費90千元：雜卷檔案移送庫房、銷毀等所 需運費。 16.短程車資30千元：短程洽公所需車資。 17.特別費218千元。 18.雜項設備費120千元：汰換財政大樓開飲機6 臺所需經費。 19.獎勵及慰問246千元： (1)三節慰問金240千元：退休退職人員三節慰 問金，按退休退職人員40人，每人每年6千 元計列。 (2)在職亡故人員遺族慰問金6千元。 |
24,851,000 | 26,841,000 | -1,990,000 | -7.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,485,000 | 26,276,000 | -1,791,000 | -6.82% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,096,000 | 4,999,000 | 97,000 | 1.94% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,447,000 | 1,447,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 600,000 | 506,000 | 94,000 | 18.58% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 79,000 | 80,000 | -1,000 | -1.25% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,371,000 | 1,385,000 | -14,000 | -1.01% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,465,000 | 11,694,000 | 771,000 | 6.59% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 557,000 | 3,385,000 | -2,828,000 | -83.55% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 319,000 | 294,000 | 25,000 | 8.50% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,590,000 | 1,585,000 | 5,000 | 0.32% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 120,000 | 319,000 | -199,000 | -62.38% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 120,000 | 130,000 | -10,000 | -7.69% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% |